威远县疾控中心2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-01 来源:县疾控中心 阅读次数:329 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置,根据威编办【2005】05号文,同意疾病预防控制中心内设十一个股室:办公室、财务后勤股、流行病控制股、地方病 学校卫生 监测防治股、慢性病防治股、职业病预防控制股、信息质检股、消毒杀虫监测股、预防医学门诊部、环境及食品卫生监测股、卫生检验监测股。

  主要职责,根据威编发【2003】39号文批复,疾病控中心主要职责为:

  1、对影响人群生存环境卫生及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、职业病,学生常见病及意外伤害、中毒发生、发展和分布的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;

  2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、规划等提供科学依据和卫生学评价,为卫生行政部门提供决策咨询;

  3、拟订疾病预防控制、公共卫生工作方案,实施疾病预防控制、公共卫生措施、对方案实施进质量检查和效果评价;

  4、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行调查、为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;

  5、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理;

  6、负责人员培训,指导技术规范和技术措施的实施,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关技术指导;

  7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成;

  8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理及预测、预报,为疾病预防控制决策提供科学依据;

  9、开展卫生防病检验和实验室质量控制;受卫生行政部门认定,承担卫生监督检验及预防性健康检查工作,与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定;对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;卫生防病检验和实验室质量控制;

  10、开展公共卫生应用性科学技术研究,引进、推广适宜技术及先进的预防医学技术手段;
  
  11、开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法;

  12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗及处置等专业技术服务;

  13、完成卫生行政部门交付的其它任务。

  (二)部门人员构成

  疾控中心总编制人数58人,其中:行政编制0人,事业编制54人,工人编制4人。在职实有人数48人,其中:行政在职0人,事业在职44人,工人在职4人。离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1101.25万元。其中:财政拨款(补助)收入1101.25万元。

  2018年部门预算总支出1101.25万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1.82万元,医疗卫生支出1050.94万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出48.49万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1101.25万元,比2017年预算减少26.75万元,下降2%,安排情况如下:

  (一)基本支出442.95万元,比2017年预算减少105.05万元,下降19%,其中:

  1、工资福利支出367.9万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、卫生事业人员367.9万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出68.46万元,其中:日常公用支出42.96万元;公务接待支出8万元;公务车运行费支出17.5万元。

  3、对个人和家庭补助支出1.2万元,主要用于离退休人员的离退休费、个人农业生产补贴等支出、遗属补助、独生子女费等。

  (二)项目支出658.3万元,比2017年预算增加78.3万元,主要用于:

  1、艾滋病防治42万,主要用于艾滋病防治知识宣传、督导、流行病学调查、检测、病人管理,美沙酮药物购置、受治人员困难补助、美沙酮门面房租等支出。

  2、其他公共卫生专用材料成本538万,主要用于结核病防治知识宣传、督导、流行病学调查等方面的支出;疫苗、药品、材料、试剂、设备的购买,房屋的维修,职业病防治,居民健康教育,各种传染病防治的宣传及其他费用等的支出;计划免疫督导、检查、冷链设备的运转、维护、各种疫苗接种知识告知及宣传等方面的支出;碘缺乏、寄生虫病、疟疾等防治及学校卫生工作方面的支出;农村水井水监测、非慢性传染病。

  3、临聘人员工资78.3万元,用于单位聘用人员工资支出。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费18万元,与2017年预算数18万元相等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费27.3万元,较2017年预算12.3万元增加15万元,增长121%,主要原因是去年的定额公务用车运行维护费15万元(3万元*5辆)在年初预算里取消了(因为公车改革事宜待确定)后来又追加的。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计68.46万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1466.55万元,包括在编公务车辆5辆、办公设备796.63万元、房屋建筑物580.57万元、无形资产0万元,主要用于机关日常工作的运行,艾滋病、结核病检测,饮用水检测,公共环境卫生和空气的测定,结核病、健康体检检查,免疫规划,传染病监测,地方病的监测等。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为46.7万元,其中货物类46.7万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  1、艾滋病防治项目:开展的艾滋病筛查、监测、病人随访管理,抗病毒药物治疗及健康教育,美沙酮药物替代治疗等。

  2、其他疾病防治专用材料成本:单位购买疫苗、药品、检验试剂等的成本支出。
 

  附件:威远县疾控中心2018年预算公开表

 
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