威远县连界工业园区管理委员会2018年部门预算公开说明
——连界园区
发布时间:2018-02-02 来源:连界工业园区管委会 阅读次数:353 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县连界工业园区管委会下设7个内设机构,两个事业单位,既:党群工作部、行政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、科技创新和信息化科、安全环保信息科、连界工业园区发展服务中心、威远县石板河景区管委会。

  主要职责:贯彻执行国家有关法律法规;负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设和控制性详细规划,经审查批准后组织实施;依法制定和实施工业园区行政管理制度;根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理;负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目;协调管理有关部门在工业园区内的派驻机构、分支机构的工作;指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益;县人民政府授予的其他职权。

  (二)部门人员构成

  威远县连界工业园区管理委员会总编制人数39人,其中:行政编制25人,事业编制13人,机关工勤人员控制数1名。在职实有人数10人,其中:行政在职7人,事业在职3人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入91.00万元。其中:财政拨款(补助)收入91.00万元。

  2018年部门预算总支出91.00万元。主要包括一般公共支出81.87万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出9.13万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数91.00万元,比2017年预算减少3.30万元,下降3.50%,安排情况如下:

  (一)基本支出83.30万元,比2017年预算减少11.00万元,下降11.67%,,其中:

  1、工资福利支出63.59万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员38.63万元、其他事业人员15.83万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出16.07元,其中:日常公用支出9.51万元,公务交通补贴4.74万元;公务接待支出0.50万元;工会经费0.34万元;福利费0.98万元,公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出3.64万元,主要用于独生子女费、山区补贴、离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出7.7万元,比2017年预算增加7.7万元,主要用于:

  1、园区调整规划项目工作经费3.00万元。2、园区环保项目工作经费2.00万元。3、临聘人员经费2.70万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.5万元,较2017年预算数0.5万元比较持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算无变化,主要原因是公车改革取消了单位公务车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计14.75万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产36.36万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备36.36万元、房屋建筑物0万元、无形资产0万元,主要用于连界园区日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

  附件:威远县连界工业园区管理委员会2018年部门预算公开表.xls

 
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