威远县第一初级中学2018年部门预算公开说明
——县一初中
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:1135 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县第一初级中学内设行政办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委等部门。

  主要职责:威远县第一初级中学全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习总书记系列讲话为指导,全面贯彻党的教育方针,全面推进素质教育,努力提高教育教学质量,努力办好人民满意的学校。

  (二)部门人员构成

  威远县第一初级中学总编制人数217人,其中:行政编制0人,事业编制217人。在职实有人数214人,其中:行政在职0人,事业在职217人。离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1901.7988万元。其中:财政拨款(补助)收入1901.7988万元。

  2018年部门预算总支出1901.7988万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1884.4576万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出17.3412万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1901.7988万元,比2017年预算减少323.8928万元,下降14.55%,安排情况如下:

  (一)基本支出1873.9988万元,比2017年预算增加减少336.6928万元,下降15.23%,其中:

  1、工资福利支出1816.7816万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员1816.7816万元。

  2、商品和服务支出55.6712元,其中:日常公用支出55.6712万元,主要用于办公费1万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出1.088万元、工会经费11.6383万元、福利费33.9449万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出1.546万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等支出。

  (二)项目支出27.8万元,比2017年预算增加12.8万元,主要用于:

  1、保安服务费,金额10.8万元。

  2、非税收入项目资金,金额17万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.9万元,较2017年预算数2万元比较减少,主要原因是领导加强管理,厉行节约,减少接待次数。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行学校机构日常运转经费支出55.6712万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产2532.553016万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备554.879917万元、房屋建筑物1863.624202万元、图书114.048897万元;无形资产0.32万元,主要用于教育教学工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元。

  六、单位专业名词解释

  无

 

  附件:威远县第一初级中学2018年部门预算公开说明

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号