内江广播电视大学威远分校2018年部门预算公开说明
——电大威远分校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:549 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:全校共设置5个部门,分别是:办公室 、教务处、招生办、后勤处和社区办。

  主要职责:办公室负责日常办公业务、党建、安全和人事劳资工作;教务处负责教学教务工作;招生办负责常年招生;后勤处负责财务管理及日常维护维修工作;社区办负责社区工作。

  (二)部门人员构成

  威远电大单位总编制人数18人,其中:行政编制0人,事业编制18人。在职实有人数14人,其中:行政在职0人,事业在职14人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休18人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入196万元。其中:财政拨款(补助)收入125万元。

  2018年部门预算总支出196万元。主要包括一般公共支出125万元,文化体育与传媒支出21万元,社会保障和就业支出29万元,医疗卫生支出8万元,住房保障支出13万元,。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数125万元,比2017年预算减少2万元,下降1%,安排情况如下:

  (一)基本支出125万元,比2016年预算增加(或减少)2万元,下降1%,,其中:

  1、工资福利支出104万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:事业人员104万元。

  2、商品和服务支出3.1元,其中:日常公用支出3.1万元。

  3、对个人和家庭补助支出17.9万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

  (二)项目支出71万元,比2017年预算无变化,主要用于:

  1、安排培训费20000元,主要用于教师的培训。

  2、安排会议费20000元,主要用于教师、学员及社区的开会学习。

  3、安排水费5000元,主要用于支付水费。

  4、安排物业管理费5000元,主要用于支付物业管理。

  5、安排公务接待费20000元,主要用于公务接待。

  6、安排其他商品和服务支出80000元,主要用于杂之。

  7、安排电费30000元,主要用于支付电费。

  8、安排差旅费100000元,主要用于支付差旅费。

  9、安排印刷费20000元,主要用于支付印刷费。

  10、安排邮电费30000元,主要用于支付邮电支出。

  11、安排咨询费150000元,主要用于支付招生费用。

  12、安排劳务费100000元,主要用于外聘教师费用。

  13、安排维修费40000元,主要用于维修。

  14、安排办公费80000元,主要用于支付日常办公费。

  15、安排培训费20000元,主要用于教工培训。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元。相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0万元,较2017年预算数0万元相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元相比无增减。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计196万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产293万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备124万元,主要用于日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为3万元,其中货物类2万元,服务类1万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

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