威远县连界镇中心学校2018年部门预算公开说明
——连界中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:706 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  连界镇中心学校直属县教育局为财政全额拨款的一级预算单位,学校内设办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、安办六个部门,辖区内共有初级中学1所,完小5所,5个村小教学点,1所中心园。

  主要职责:

  1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策,依法行政,按教育法律法规办事。

  2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风、学风建设。

  3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。

  4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

  5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

  6、落实义务教育经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

  7、加快教育信息化建设步伐,抓好中小学教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

  8、切实做好上级布置的各项中心工作。

  (二)部门人员构成

  威远县连界镇中心学校人员编制总数为306人,其中:行政编制0人,事业编制306人。在职实有人数288人,其中:行政在职0人,事业在职288人。离退休人员133人,其中:离休0人,退休133人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入2581.7402万元。其中:财政拨款(补助)收入2509.7402万元。

  2018年部门预算总支出2581.7402万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,教育支出2560.2840万元,社会保障和就业支出21.4562万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数2509.7402万元,比2017年预算减少439.1405万元,下降14.9%,安排情况如下:

  (一)基本支出2471.7402万元,比2017年预算减少394.1405万元,下降13.75%,其中:

  1、工资福利支出2274.3823万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元,教育事业人员2274.3823万元。

  2、商品和服务支出63.7087万元,其中:日常公用支出62.5087万元,包括办公费1.7万元,手续费0.1万元,水费1.2万元, 电费1.4万元, 邮电费0.7万元,物业管理费1.284万元,差旅费0.7万元,维修(护)费0.52万元, 会议费1万元,劳务费0.72万元,工会经费13.579万元,福利费39.6057万元;公务接待费1.2万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出133.6492万元,主要用于遗属人员生活补助、奖励金(独生子女补助)、其他对个人和家庭的补助支出(乡镇补贴)支出。

  (二)项目支出38万元,比2017年预算减少45万元,主要用于:

  1、保安服务费,金额36万元。用于全镇保安人员服务费支出。

  2、维修(护)费,金额2万元,主要用于校舍维修维护支出。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.2万元,较2017年预算数1.2万元比较持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出101.7087万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产2301.114449万元,包括在编公务车辆0辆、通用设备157.9519万元、专用设备376.49362万元,图书82.28908万元,房屋建筑物1600.604849万元、家具83.455万元,无形资产0.32万元,主要用于教育教学工作的开展。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无。
 

  附件:连界镇中心学校2018年部门预算公开说明

 
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