威远县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算公开说明
——县卫计执法大队
发布时间:2018-02-06 来源:县卫计局 阅读次数:681 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的事业单位,内设有5个股室,即办公室、监督一股、监督二股、监督三股、稽查股。

  主要职责:威远县卫生和计划生育监督执法大队负责辖区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。承办县卫生和计划生育局交办的其他事项。

  (二)部门人员构成

  威远县卫生和计划生育监督执法大队总编制人数30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有人数24人,其中:行政在职0人,事业在职24人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入232.71万元。其中:财政拨款(补助)收入232.71万元。

  2018年部门预算总支出232.71万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出210.49万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出22.22万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数232.71万元,比2017年预算或减少31.91万元,下降12%,安排情况如下:

  (一)基本支出208.5万元,比2017年预算减少48.13万元,下降18.75%,其中:

  1、工资福利支出164.21万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、事业人员164.21万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出42.12元,其中:日常公用支出36.12万元;公务接待支出6万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出2.18万元,主要用于遗属生活补助和独生子女奖励金。

  (二)项目支出24.2万元,比2017年预算增加16.2万元,主要用于:

  1、卫生计生综合监督执法经费,金额8万元,开展公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。2、临聘人员工资项目资金,金额16.2万元,聘用6名工作员协助卫生监督执法工作。  

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费6万元,较2017年预算数7万元比较减少1万元,主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和《威远县党政机关国内公务接待管理实施细则》执行公务接待标准,减少接待次数和人数,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算无公务用车购置及运行维护费。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计42.12万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产130.9万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备35.29万元、房屋建筑物63.32万元、无形资产0万元,主要用于生活饮用水卫生监督和公共场所卫生监督,加强集中式消毒服务机构的管理,加强学校卫生及学校传染病防治,学校教学环境,健康教育及学校消毒管理,医疗卫生监督,行政许可工作的日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门无项目采购预算。

  六、单位专业名词解释

  无


  2018年2月1日

  附件:县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算公开说明

 
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