威远县竞力学校2018年部门预算公开说明
——竞力学校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:973 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:办公室、教务处、教科室、政教处、总务处

  主要职责:

  办公室:主要负责学校党建工作、人事工作、规章制度等工作;

  教务处:主要负责学校教学常规管理、学生学籍管理、教学考核等工作;

  教科室:主要负责学校教育科研和教师培训工作;

  政教处:主要负责学校学生德育工作、学生管理工作;

  总务处:主要负责学校为正常运转的后勤服务工作。

  (二)部门人员构成

  本部门总编制人数196人,其中:行政编制0人,事业编制196人。在职实有人数185人,其中:行政在职0人,事业在职185人。离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1715.71万元。其中:财政拨款(补助)收入1633.71万元。

  2018年部门预算总支出1715.71万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1704.13,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出11.57万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1633.71万元,比2017年预算减少161.98万元,下降9.02%,安排情况如下:

  (一)基本支出1609.51万元,比2017年预算减少186.18万元,下降10.37%,其中:

  1、工资福利支出1500.39万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员1488.82万元,职业年金缴11.57万元。

  2、商品和服务支出63.84元,其中:日常公用支出0万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元;工会经费9.18万元;福利费26.76万元。

  3、对个人和家庭补助支出69.48万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、遗属生活补助等支出。

  (二)项目支出106.20万元,比2017年预算减少4.45万元,主要用于:

  1、保安服务费,金额16.20万元;

  2、水费,金额3万元;

  3、电费,金额4万元;

  4、维修费,金额2.5万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.5万元,较2017年预算数1.5万元一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出30万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产680.38万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备265.55万元、房屋建筑物405.17万元、图书2.52万元,主要用于教育教学工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

  附件:威远县竞力学校2018年部门预算公开说明

 
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