威远县龙会镇中心学校2018年部门预算公开说明
——龙会中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:860 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县龙会镇中心学校下属三所小学(中心校本部、龙会镇杨柳小学校、龙会镇民政小学校)和一所初中(龙会镇民政初级中学校)。

  主要职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

  (二)部门人员构成

  威远县龙会镇中心学校总编制人数186人,其中:行政编制0人,事业编制186人。在职实有人数150人,其中:行政在职0人,事业在职150人。离退休人员121人,其中:离休0人,退休121人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1374.01万元。其中:财政拨款(补助)收入1328.93万元。

  2018年部门预算总支出1374.01万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1361.60万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.41万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1328.93万元,比2017年预算减少114.93万元,下降7.96%,安排情况如下:

  (一)基本支出1310.93万元,比2017年预算减少132.93万元,下降9.21%,其中:

  1、工资福利支出1214.86万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化教育事业人员1214.86万元。

  2、商品和服务支出35.6元,其中:日常公用支出34.1万元:办公费2.39万元、维修(护)费0.7万元、会议费1.3万元、专用材料费0.78万元、工会经费7.39万元、福利费21.54万元;公务接待支出1.5万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出60.47万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、遗属人员生活补助等支出;其他对个人和家庭的补助支出主工是乡镇工作补贴。

  (二)项目支出18万元,比2017年预算增加18万元,主要用于:

  1、项目名称:下达学校保安人员项目资金,金额18万元。  

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.5万元,较2017年预算数1.5万元一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元无变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出35.6万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1191.24万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备261.98万元、房屋建筑物849.33万元、图书79.93万元、无形资产0万元,主要用于教育教学及服务工作日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为4.68万元,其中货物类4.68万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无。


  附件:威远县龙会镇中心学校2018年部门预算公开说明

 
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