威远县职业技术学校2018年部门预算公开说明
——县职业技术学校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:316 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县职业技术学校属财政全额拨款事业单位,内设行政办公室、总务处、教务处、政教处、招生就业处、教科室等10个处室。

  主要职责:威远县职业技术学校属二级预算单位,主要负责职业高中教育教学及中职学生就业工作。

  (二)部门人员构成

  威远县职业技术学校总编制人数215人,其中:行政编制0人,事业编制215人。在职实有人数167人,其中:行政在职0人,事业在职169人。离退休人员68人,其中:离休0人,退休68人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1547.4516万元。其中:财政拨款(补助)收入1515.9106万元。

  2018年部门预算总支出1547.4516万元。主要包括一般公共支出1531.4516万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出16万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1515.9106万元,比2017年预算减少443.781万元,下降22.6%,安排情况如下:

  (一)基本支出1508.7106万元,比2017年预算减少264.981万元,下降14.9%,其中:

  1、工资福利支出1463.5046万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员1463.5046万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出36.7424元,其中:日常公用支出0万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出8.4636万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出38.7410万元,比2017年预算减少170.8070万元,主要用于:

  1、办公费,6.5410万元  2、水费,5万元  3、电费,5万元 4、维修(护)费,10万元 5、公务接待费,5万元 6、保安人员工资,7.2万元

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比增加(或减少)0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0万元,较2017年预算数0万元比较增加(或减少)0万元,主要原因是我单位公务接待事宜较少,且公务接待费由我单位非税收入安排支出,非财政拨款安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,增加(下降)0%,主要原因是我单位无公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产3958.1436万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备1157.4844万元、房屋建筑物2658.1525万元、无形资产0.32万元,主要用于教育教学及日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

  附件:威远县职业技术学校2018年部门预算公开说明

 
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