威远县城市管理局2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-06 来源:县城管局 阅读次数:787 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:县城管局属参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位,下属单位环卫所、执法大队(股级单位)、垃圾处理有限责任公司(企业)。内设机构:办公室、综合业务股、市容监察股(执法大队)、法制股、政工人事股。

  主要职责:县城管局负责县城区内的户外广告设置的行政审批、管理。负责县建成区内公共场所的各类市场、摊区、摊点、亭棚的行政审批、管理。负责县建成区内的路、街、巷设置的各类摊点的审批、管理。负责全县城建城区域内的主要街道、广场和公共区域的卫生管理和清扫、保洁、清运工作。负责县城区及各镇生活垃圾的处理、卫生填埋。

  (二)部门人员构成

  县城管局总编制人数920人,其中:参公事业编制18人,事业编制26人,执法大队聘用人员编制120人,环卫所聘用人员编制756人。另有环卫所企业清扫队核定人数30人。在职在岗实有人数936人,其中:参公事业在职16人,事业在职24人,企业清扫队在岗人员20人,执法大队在岗聘用人员120人,环卫所在岗聘用人员756人。事业离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人,企业清扫队退休人员34人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入2856.6580万元,其中:财政拨款收入2456.66万元,政府性基金收入400万元。

  2018年部门预算总支出2856.66万元。主要包括社会保障和就业支出5.1969万元,城乡社区支出2814.4485万元,住房保障支出37.0126万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数2456.6580万元,比2017年预算减少751.15万元,减少20.82%,主要原因是聘用人员部分工资保险经费未列入预算,政府性基金预算数400万元,安排情况如下:

  (一)基本支出336.1688万元,比2017年预算减少3271.6418万元,其中:

  1、工资福利支出278.5641万元。主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、退休人员职业年金、工会经费、福利费等支出。

  2、商品和服务支出56.8583元。其中:日常公用支出40万元,公务接待费0.5万元,会议费0.5万元,参公人员交通补贴10.86万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.7464万元,主要用于遗属补助及在职人员独子费。

  (二)项目支出2520.4892万元,与2017年预算相比增加1720.4892,主要用于:

  1、监控平台运行费,17.16万元;

  2、执法服装采购费,59.6286万元;

  3、环卫生产建设用车使用费,168万元;

  4、市容秩序整治工作经费,40万元;

  5、执法大队聘用人员工资保险,392.2249万元;

  6、企业清扫队及聘用人员工资保险,1500.6357万元;

  7、环卫生产费用,342.84万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.5万元,较2017年预算数0.8万元比较减少0.3万元。主要原因是按相关要求进一步规范日常公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元相比无变化,主要原因是公务用车改革。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计40万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初,国有资产主要有固定资产889.390265万元,包括办公设备及家具等通用设备420.614265万元,专业技术车辆及设备498.78万元,主要用于局机关、环卫所等日常工作运行,用于市容秩序和环境卫生的日常管理和集中治理。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为59.6286万元,其中货物类59.6286万元。

  六、单位专业名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映部门安排的用于培训的支出。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

  附件:威远县城市管理局2018年部门预算公开表

 
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