威远县公路养护管理段2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-06 来源:县养路段 阅读次数:518 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县公路养护管理段下设7个股室,14个养护站。

  主要职责:威远县公路养护管理段的主要职责是具体承担我县接收的省道和所有县道公路的养护管理工作,对镇、村公路养护管理进行技术指导和监督检查。拟订省道和县道公路的养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织省道和县道公路养护工程的招标投标和发包工作,对省道和县道公路养护质量进行检查验收。承办县交通运输局交办的其他事项。

  (二)部门人员构成

  威远县公路养护管理段总编制人数159人,其中:行政编制0人,事业编制159人。在职实有人数146人,其中:行政在职0人,事业在职146人。离退休人员272人,其中:离休0人,退休272人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1,588.48万元。其中:财政拨款(补助)收入1,588.48万元。

  2018年部门预算总支出1,588.48万元。主要包括社会保障和就业支出41.79万元,交通运输支出1,408.07万元,住房保障支出138.62万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1,588.48万元,比2017年预算减少144.00万元,减少8.31%,安排情况如下:

  (一)基本支出1,312.60万元,比2017年预算减少419.88万元,减少24.24%,其中:

  1、工资福利支出1097.02万元,主要用于在职干部职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、公积金、年终一次性奖金、职业年金、工会经费、福利费等支出。其中:事业人员工资1030.81万元、职业年金41.79万元、工会经费6.23万元、福利费18.19万元。

  2、商品和服务支出156.50万元,其中:日常公用支出146.00万元, “三公经费”支出18.50万元。

  3、对个人和家庭补助支出59.08万元,主要用于遗属生活补助、在职人员独生子女奖励金。

  (二)项目支出275.88万元,主要是用于临聘人员工资。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费4万元,较2017年预算数3.00万元比较增加1.00万元,主要是原因工作范围扩大,接待上级及相关部门检查事项增多。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费10.50万元,较2017年预算9.00万元,增加14%,主要原因是2018年公务车预算经费每辆车调增0.50万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计146.00万元。

  (二)国有资产情况

  截止2017年年底国有资产主要有固定资产613.91万元,包括房屋286.79万元、车辆98.96万元、办公设备23.13万元、通用及专用设备205.03万元,主要用于养路段公路养护及管理工作日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为1.95万元,其中货物类1.95万元。

  六、专业名词解释

  无
 

  附件:威远县公路养护管理段2018年部门预算公开表

 
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