威远县残疾人联合会2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-06 来源:县残联 阅读次数:899 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县残疾人联合会是政府批准的全县残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全县各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推进残疾人事业。威远县残疾人联合会内设“两股一室”(康复维权股、教育就业股、行政办公室)、下设“一个中心”(残疾人综合服务中心)。

  主要职能职责:残联履行代表、服务、管理三项职能的主要职责,包括适应社会主义现代化建设的需要,发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与社会生活;鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义,自尊、自信、自强、自理,为社会贡献力量。

  (二)部门人员构成

  威远县残联总编制人数11人,其中:行政编制8人,事业编制3人。在职实有人数12人,其中:行政在职9人,事业在职3人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  二、收支预算说明

    2018年部门预算总收入1132.045万元。其中:财政拨款(补助)收入1132.045万元。

  2018年部门预算总支出1132.045万元。主要包括一般公共支出1132.045万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1118.8945万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出13.1505万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1132.045万元,比2017年预算增加204.4211万元,增长22%,安排情况如下:

  (一)基本支出127.105万元,比2017年预算增加5.5669万元,增长4%,其中:

  1、工资福利支出102.7788万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员102.7788万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出24.2962万元,其中:日常公用支出9万元;公务接待支出3万元;公务车运行费支出3.5万元;其他交通费用支出6.66万元;工会经费支出0.5454万元;福利费支出1.5908万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.03万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出1004.94万元,比2017年预算增加209.988万元,主要用于:

  1、2018年财政代征代扣残疾人就业保障金项目,金额300万元。 

  2、2018年公益性岗位人员工资项目,金额17.04万元。

  3、2018年重度残疾人参加城乡居民养老保险项目,金额27万元。

  4、2018年重度残疾人护理补贴项目,金额210万元。

  5、2018年残疾人扶贫对象生活补贴项目,金额50万元。

  6、2018年单位临聘人员工资项目,金额18.9万元。

  7、2018年残疾人参加新农合项目,金额382万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增减。(二)公务接待费

  2018年预算公务接待费3万元,较2017年预算数3万元比较无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2017年预算0万元增加3.5万元,主要原因是2017年因公车改革年初未安排公务用车运行维护费。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计23.7508万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1853.54918万元,包括在编公务车辆1辆、办公设备145.519652万元、房屋建筑物1708.029528万元、无形资产0万元,主要用于威远县残疾人联合会日常工作运转。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

  附件:威远县残联2018年预算公开表

 
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