威远县公路路政管理大队2018年预算编制说明
发布时间:2018-02-06 来源:县路政大队 阅读次数:918 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县公路路政管理大队属威远县交通运输局下属单位,是参照公务员管理的事业单位,大队下设办公室,巡查中队,花椒坡固定超限检测站、穿山洞固定超限检测站及连界中队。

  主要职责:包括宣传贯彻执行公路路政管理法律法规,管理和保护公路、公路用地及公路附属设施,实施公路路政巡查,控制公路两侧建筑控制区,审理(审批)从地下、地面、上空跨越(穿越)公路的构筑物等相关事宜,审批公路的特殊占用及超限运输,并对其所实施行为进行监督检查,维护公路及公路养护或施工作业的正常秩序,履行法律、法规规定的其他职责。

  (二)部门人员构成

  威远县公路路政管理大队总编制人数21人,其中:行政编制零人,事业编制21人。在职实有人数17人,其中:行政在职零人,事业在职17人。离退休人员1人,其中:离休零人,退休1人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入251.71万元。其中:财政拨款(补助)收入251.71万元。

  2018年部门预算总支出251.71万元。主要包括:交通运输支出236.26万元,住房保障支出15.45万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数251.71万元,比2017年预算增加0.62万元,增长0.25%,安排情况如下:

  (一)基本支出143.27万元,比2017年预算减少99.82万元,下降41%,其中:

  1、工资福利支出115.68万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金等支出。其中:行政人员115.68万元。

  2、商品和服务支出27.2万元,其中:日常公用支出17万元;公务交通补贴10.2万元;“三公经费”中公务接待费支出1万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.39万元,主要用于在职人员独子费、在职人员乡镇补贴支出。

  (二)项目支出108.44万元,比2017年预算增加100.44万元,主要用于:

  1、协助执法人员工资及保险费用,金额91.42万元,主要用于单位聘用协助执法人员28人,全年工资及五大保险费用支出;2、花椒坡及穿山洞固定超限站运行费用,金额17万元,主要用于大队所属二个固定超限站检测站设备维修(护)费;水电费等相关费用。 

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年无预算安排。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,较2017年预算数1万元比较持平,主要原因是用于2018年正常公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年无预算安排。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计251.71万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产112.38万元,包括花椒坡固定检测设备14万元,穿山洞固定检测设备(含预检、监控设备)71.30万元,办公设备16.47万元,二套超限检测系统,主要用于二个固定超限检测站,对载物货车进行检测,完成治理超限超载的工作。办公设备用于保障大队机关正常运转、完成日常运转。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无

 

  附件:2018年路政大队部门预算公开表

 
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