威远县新场镇中心学校2018年部门预算公开说明
——新场中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:349 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置6个,分别是办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全办。

  主要职责:

  办公室:主要负责学校党建工作、人事工作、规章制度、档案、文件等管理工作;

  教务处:主要负责学校教学常规管理、学生学籍管理、教学考核等工作;

  教科室:主要负责学校教育科研和教师培训工作;

  德育处:主要负责学校学生德育工作、学生管理工作、少先队工作;

  总务处:主要负责书本发放、财务收支、校舍维修等后勤服务工作。

  安全办:主要负责学校学校师生、门卫、食堂、校舍等安全工作。

  (二)部门人员构成

  威远县新场镇中心学校总编制人数161人,其中:行政编制0人,事业编制161人。在职实有人数148人,其中:行政在职0人,事业在职148人。离退休人员101人,其中:离休0人,退休101人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1369.87万元。其中:财政拨款(补助)收入1319.87万元。

  2018年部门预算总支出1369.87万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1358.60万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出11.27万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1319.87万元,比2017年预算减少248.13万元,下降15.8%,安排情况如下:

  (一)基本支出1294.47万元,比2017年预算减少223.33万元,下降14.7 %,其中:

  1、工资福利支出1202.04万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、职业年金11.27万元等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员1202.04万元。

  2、商品和服务支出33.79元,其中:日常公用支出32.79万元,如办公费3.18万元、、会议费0.5万元、工会经费7.33、福利费21.38万元、其他商品和服务支出0.4万元;公务接待支出1万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出58.64万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出,其他对个人和家庭的补助支出43.42万元。

  (二)项目支出25.4万元,比2017年预算减少24.8万元,主要用于:

  1、保安服务费,金额25.2万元 2、维修费,金额0.2万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,与2017年预算数1万元一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出33.79万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1346万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备306万元、图书4万元、房屋建筑物1036万元;无形资产0.32万元,主要用于教育教学工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
附件:新场镇中心学校2018年部门预算公开

 
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