威远县环境保护局关于2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-06 来源:县环保局 阅读次数:874 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县环境保护局设办公室、环境影响评价股、污染控制股、规划财务股及综合业务股5个内设机构和县核与辐射安全管理办公室。下属两个事业单位(县环境监察执法大队属参照公务员管理单位、县环境监测站属事业单位),其单位财务未独立核算,故一并纳入县环保局进入部门预算。

  主要职责:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;起草环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查;负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;负责落实全县污染物减排工作;负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全县环境污染防治的监督管理;负责全县核与辐射安全监督管理;负责全县环境监测、统计和信息发布;开展环境保护科技工作;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;指导全县环境保护系统队伍建设;规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育;指导工业园区和基层开展环境保护工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (二)部门人员构成

  威远县环境保护局总编制人数60人,其中:行政编制13人、行政工勤1人、参公管理编制26人、事业编制20人。2017年末,在职实有人数56人,其中:行政在职13人,事业在职43人(其中,参公管理事业人员25人)。离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入623.28万元。其中:财政拨款(补助)收入623.28万元。

  2018年部门预算总支出623.28万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出4.24万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出562.48万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出56.56万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数623.28万元,比2017年预算增加90.34万元,增长16.95%,安排情况如下:

  (一)基本支出573.28万元,比2017年预算增加40.34万元,增长7.57%,其中:

  1、工资福利支出460.96万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员(含参公人员)320.2万元、其他事业人员140.76万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出112.20万元,其中:日常公用支出89.7万元;公务接待支出12万元;公务车运行费支出10.5万。

  3、对个人和家庭补助支出0.12万元,主要用于独生子女补助等支出。

  (二)项目支出50万元,比2017年预算增加50万元,主要用于:

  1、监测运行费用,金额40万元,主要用于环境空气自动站运行、监测仪器设备的维护费用及委托有关项目的监测等费用;

  2、水葫芦打捞经费,金额10万元,主要用于饮用水源地的水葫芦及其水面漂浮物的打捞费用。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比,均无此项经费安排。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费12万元,较2017年预算数12万元比较持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费10.5万元,较2017年预算的9万元,增加了16.67%,主要原因是2018年公务用车预算经费每辆车调增0.5万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计112.2万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产696.37万元,包括在编公务车辆3辆价值59.55万元、监测监察专用设备394.49万元、办公设备112.53万元、房屋建筑物129.8万元;无形资产15万元,主要是监测数据处理平台、应急监测数据库的应用,已累计摊销6.125万元。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  (一)水葫芦:是多年生宿根浮水草本植物,繁殖迅速,覆盖在整个水面,破坏水中的生态平衡。

  (二)监测数据处理平台、应急监测数据库:为两套应用软件,为环境监测和管理工作提供及时、科学、高效的途径,在保障大数据量快速交互的同时,能够实现数据的远程访问。

  

  威远县环境保护局

  2018年2月5日

附件:威远县环境保护局2018年预算公开表

 
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