威远县东联镇中心学校2018年部门预算公开说明
——东联中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:298 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县东联镇中心学校下属二级预算单位3个,其中事业单位3个。

  主要职责:实施义务教育,促进基础教育发展,学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表,是学校财务收支第一责任人,负责学校全面工作。

  (二)部门人员构成

  威远县东联镇中心学校总编制人数108人,其中:行政编制0人,事业编制108人。在职实有人数103人,其中:行政在职0人,事业在职103人。离退休人员70人,其中:离休0人,退休70人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入889.4118万元。其中:财政拨款(补助)收入885.8118万元。

  2018年部门预算总支出889.4118万元。主要包括一般公共支出792.8071万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出3.4184万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出93.1863万元,其他支出0万元,………。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数885.8118万元,比2017年预算减少152.9338万元,下降17.26%,安排情况如下:

  (一)基本支出873.6118万元,比2016年预算减少160.1338万元,下降18.33%,,其中:

  1、工资福利支出776.5515万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员万元、事业人员776.5515万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出3.874万元,其中:日常公用支出3.874万元。

  3、对个人和家庭补助支出93.1863万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

  (二)项目支出15.8万元,比2017年预算增加10.8万元,主要用于:

  1、非税收入物管费1.4万元,2、公务接待费1万元,3、学前教育困难儿童减免收费0.11万元,4、幼儿教师劳务费1.89万元,5、幼儿用车费0.6万元,6、保安人员工资10.8万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增加(或减少)。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,较2017年预算数1万元比较无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无增加(下降)。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计4.874万元,主要用于学校的办公费1.624万元,水费0.65万元,电费0.8万元,维修费0.8万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产552.08万元,包括在编公务车辆0辆、房屋421.61万元、办公设备60.30万元,专用设备9.21万元,图书1.39万元,家具(学生桌凳、档案柜等)59.57万元,主要用于学校日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
附件:东联镇中心学校2018年部门预算公开

 
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