威远县镇西中学2018年部门预算公开说明
——镇西中学
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:936 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:学校设有行政办、政教处、教科室、总务处、教务处、团委共六大股室。

  主要职责:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行威远县教育局的行政规章制度。配合威远县、镇西镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责镇西镇的义务教育工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  (二)部门人员构成

  镇西中学总编制人数114人,其中:行政编制0人,事业编制114人。在职实有人数152人,其中:行政在职1人,事业在职151人。离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1381.26万元。其中:财政拨款(补助)收入1380.66万元。

  2018年部门预算总支出1381.26万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出2.78万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元,教育支出1378.48万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1380.66万元,比2017年预算减少226.07万元,下降14%,安排情况如下:

  (一)基本支出1373.46万元,比2017年预算减少233.27万元,下降14%,主要原因是今年的养老保险国家缴纳部分去年是由本单位预算,今年归口机保局预算。其中:

  1、工资福利支出1291.22万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员10.55万元、其他事业人员1280.67万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出36.28元,其中:日常公用支出36.04万元;公务接待支出0.22万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出45.96万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出7.2万元,比2017年预算增加7.2万元,2017年无项目资金安排。

  1、项目名称,物业管理费金额7.2万元,主要是上级部门批准的校园保安的工资。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.22万元,较2017年预算数0.22万元比较不变。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,不变。主要原因是学校无公车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出44..08万元。其中水费1.2万元,电费3.44万元,物管费7.2万元,差旅费0.6万元,公务接待费0.22万元,工会经费8.02万元,福利费23.40万元

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1348.93万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备124.53万元、房屋建筑物1157.01万元、图书及家具用具67.38万元;无形资产0.32万元,主要用于购买的金蝶财务软件的使用权。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。(年初学校能安排的预算资金较少,所以暂未预算政府采购,中途学校会根据财政拨付的义务保障经费安排部分政府采购)

  六、单位专业名词解释

  无
 

附件:镇西中学2018年部门预算公开

 
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