威远县高石镇中心校2018年部门预算公开说明
——高石中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:263 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县高石镇中心学校经费预算包括:高石镇中心学校本部、高石镇初级中学校、高石镇民新小学校、高石镇农建小学校、高石镇达木河小学校、高石镇方向希望小学校。

  主要职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育、相关社会服务。

  (二)部门人员构成

  威远县高石镇中心学校总编制人数217人,其中:行政编制0人,事业编制217人。在职实有人数206人,其中:行政在职0人,事业在职206人。离退休人员119人,其中:离休0人,退休119人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1912.3万元。其中:财政拨款(补助)收入1832.3万元,纳入财政专户管理非税收入80万元。

  2018年部门预算总支出1912.3万元。主要包括一般公共支出1912.3万元,其中教育支出1901.2万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出11.1万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1832.3万元,比2017年预算减少344万元,下降15.8%,安排情况如下:

  (一)基本支出1805.3万元,比2017年预算减少291万元,下降13.88%,其中:

  1、工资福利支出1683.4万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金、职业年金缴费等支出。

  2、商品和服务支出49元,其中:日常公用支出48万元;“三公经费”的公务接待费支出1万元。日常公用支出明细如下:办公费4.2万元,咨询费0.5万元,水费0.8万元,电费0.5万元,会议费0.8万元,培训费0.8万元,工会经费10.3万元,福利费30.1万元。

  3、对个人和家庭补助支出72.9万元,主要用于遗属生活补助、在职教职工乡镇工作补贴、独生子女奖励金等支出。

  (二)项目支出27万元,比2017年预算减少53万元,主要用于高石镇各校保安服务费27万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,较2017年预算数3万元减少2万元,主要原因是根据上级文件精神力行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计49万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1788万元,包括土地房屋及构筑物1399万元,办公设备231万元,专用设备44万元,图书17万元,家具用具97万元。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为5万元,其中货物类5万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释:无
 

附件:高石镇中心校2018年部门预算公开

 
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