威远县庆卫镇中心学校2018年部门预算公开说明
——庆卫中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:515 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:庆卫镇中心学校辖一所初中,一所小学。

  主要职责:庆卫中心学校教育教学工作

  (二)部门人员构成

  庆卫镇中心学校总编制人数71人,其中:行政编制0人,事业编制71人。在职实有人数79人,其中:行政在职0人,事业在职79人。离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入695.2009万元。其中:财政拨款(补助)收入681.2009万元。

  2018年部门预算总支出695.2009万元。主要包括一般公共支出686.34万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出4.8607万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出0万元,培训支出4万元,其他支出0万元,………。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数681.2009万元,比2017年预算减少151.4488万元,减少18%,安排情况如下:

  (一)基本支出681.2009万元,比2017年预算减少151.4488万元,减少18%,,其中:

  1、工资福利支出633.5537万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、………。

  2、商品和服务支出17.5216万元,其中:日常公用支出2.46万元,工会经费支出3.8448万元,福利费支出11.2138万元,“三公经费”支出0万元;……。

  3、对个人和家庭补助支出19.3256万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

  (二)项目支出24.8万元,比2017年预算增加13.44万元,主要用于:

  1、学前教育办公支出14万元,  2、庆卫中心学校安保费用10.8万元, 3、……

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比增加(或减少)。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.5万元,较2017年预算数0.5万元比较无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,增加(下降)0%,主要原因是……。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计2.46万元,其中办公费1.363万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费0.4万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产681.0808万元,包括在编公务车辆?辆、办公设备117.7638万元,主要用于庆卫镇中心学校教育教学日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:庆卫镇中心学校2018年部门预算公开

 
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