威远县越溪镇中心学校2018年部门预算公开说明
——越溪中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:1257 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县越溪镇中心学校经费预算包括:越溪镇中心学校校本部(初中)和威远县越溪镇小学校、威远县越溪镇玉林小学校、威远县越溪镇永建小学校三个二级学校。中心校设在越溪镇中心学校本部,其设置6个职能处室:办公室、教务处、总务处、德育处、教科室和安全办。

  主要职责:学校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策,实施素质教育,培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。2018年学校将继续抓好教学常规管理,努力提升全镇教育教学质量。

  (二)部门人员构成

  越溪心校单位总编制人数123人,其中:行政编制0人,事业编制123人。在职实有人数117人,其中:行政在职0人,事业在职117人。离退休人员79人,其中:离休0人,退休78人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1068.2843万元。其中:财政拨款(补助)收入1046.2843万元。

  2018年部门预算总支出1068.2843万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1060.5317万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.7526万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1046.2843万元,比2017年预算的1284.2291万元减少237.9448万元,下降18.52%,安排情况如下:

  (一)基本支出1025.5843万元,比2017年预算1259.2291万元减少233.6448万元,下降18.55%,其中:

  1、工资福利支出939.4507万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、。

  2、商品和服务支出26.5212万元,其中:日常公用支出4.53万元,全部用于办公费支出;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出59.6124万元,主要用于离退休人员的离退休费、教职工乡镇津贴、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出20.7万元,比2017年预算0万元增加100%,主要用于:

  1、初中保安服务费3.6万元  2、小学保安服务费12.60万元 3、房租出租4.50万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0万元,较2017年预算数1.5万元比较减少1.5万元,主要原因是2018年的公务接待费1.5万元预算在非税收入(财政专户资金中)中支付,实际与2017年的1.5万元还是持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  本单位无公车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出4.53万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1364.823976万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备191.495158万元、房屋建筑物1173.328818万元、无形资产0.32万元,主要用于教育教学及学校正常业务开展。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门无政府采购预算。【由于本次只编列了县级财政学生生均公用经费(金额较少,所以未编列政府采购),中央资金生均公用经费未纳入本次预算】

  六、单位专业名词解释

  无
 

 

附件:越溪镇中心学校2018年部门预算公开

 
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