威远县镇西镇中心学校2017年部门预算公开说明
——镇西中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:898 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  威远县镇西镇中心学校经费预算包括:镇西镇中心校本部、镇西镇中心校幼儿园、镇西镇正风小学、镇西镇梧桐小学、镇西镇同胜小学、镇西镇护理小学、镇西镇护保小学、镇西镇合作小学、镇西镇永兴小学

  主要职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育、相关社会服务。

  (二)部门人员构成

  威远县镇西镇中心学校总编制217名,其中行政编制0名,事业编制217名,事业工勤编制0名。在职人员总数196人,事业工勤9人,技术管理人员0人,事业技术187人;离退休人员267人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1809.07万元。其中:财政拨款(补助)收入1755.57万元。

  2018年部门预算总支出1809.07万元。主要包括一般公共支出1784.2万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出24,87万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1809,07万元,比2016年预算减少216.93万元,减少10.71%,安排情况如下:

  (一)基本支出1723.17万元,比2016年预算减少302,83万元,减少14.95%,,其中:

  1、工资福利支出1590.97万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出77.29万元,其中:日常公用支出77.29万元,“三公经费”支出0.2万元(使用公办幼儿园保育教育费支出)。

  3、对个人和家庭补助支出87.31万元,主要用于遗属生活补助、助学金、独生子女奖励金、在职人员住房公积金、在职人员乡镇工作补贴等支出。

  (二)项目支出32.40万元,比2017年预算减少32.60万元,主要用于:学校保安人员工作经费32.40万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待0.2万元,较2017年预算数5万元比较减少4.80万元,主要原因是威远县镇西镇中心学校严格按照上级文件精神及新常态下各种新规定厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计218.10万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1716万元,包括房屋及建筑物1356万元,通用设备158万元,专用设备93万元,图书9万元,家具、用具100万元,主要用于威远县镇西镇中心学校日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:镇西镇中心学校2017年部门预算公开

 
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