威远县小河镇中心学校2018年部门预算公开说明
——小河中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:311 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:办公室、总务处、政教处、教务处、教科室。

  主要职责:实施义务教育,促进基础教育发展。

  (二)部门人员构成

  威远县小河镇中心学校总编制人数145人,其中:行政编制0人,事业编制145人。在职实有人数122人,其中:行政在职0人,事业在职122人。离退休人员96人,其中:离休0人,退休96人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1087.35万元。其中:财政拨款(补助)收入1081.35万元,专户管理资金6万元。

  2018年部门预算总支出1087.35万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1079.99万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.36万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1081.35万元,比2017年预算减少166.65万元,减少13.4%,安排情况如下:

  (一)基本支出1062.15万元,比2017年预算减少160.66万元,减少12.8%,,其中:

  1、工资福利支出960.61万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员960.61万元。

  2、商品和服务支出45.88万元,其中:日常公用支出42.88万元,其中办公费0.52万元、物管费16.2万元、劳务费3.40万元、会议费0.5万元、工会经费5.68万元、福利费16.58万元;公务接待支出3万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出74.85万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、遗属生活补助、乡镇工作补助等支出。

  (二)项目支出19.2万元,比2017年预算增加8.2万元,主要用于:

  1、安保人员工资,16.2万元 2、公务接待费3万元 。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比增加(或减少)0。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费3万元,较2017年预算数3.5万元比较减少0.5万元,主要原因是尽量节省开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,增加(下降)0%。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出1087.35万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1127万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备415万元、房屋建筑物712万元、无形资产0.32万元,主要用于教育教学日常运行。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无。

 


附件:小河镇中心学校2018年部门预算公开

 
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