威远县新店中学2018年部门预算公开说明
——新店中学
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:526 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:新店中学为县级预算单位,内设校长办、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、安办、工会、团委。

  主要职责:从事初中义务教育教学。

  (二)部门人员构成

  威远县新店中学总编制人数94人,其中:行政编制4人,事业编制90人。在职实有人数131人,其中:行政在职0人,事业在职131人。离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1199.5万元。其中:财政拨款(补助)收入1199.5万元。

  2018年部门预算总支出1199.5万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出6.8万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,教育支出1192.7万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1199.5万元,比2017年预算减少205.5万元,下降14.7%,安排情况如下:

  (一)基本支出1193.8万元,比2017年预算减少205万元,下降14.6%,,其中:

  1、工资福利支出1131.2万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、职业年金缴费、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员1131.2万元。

  2、商品和服务支出30.5万元,其中:日常公用支出30.1万元,其中办公费0.5万元、水费0.5万元、电费0.6万元、培训费1万元、工会经费7万元、福利费20.5万元;公务接待0.4万元、公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出32万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)项目支出5.7万元,比2017年预算增加5.7万元,主要用于:

  1、保安服务费5.4万  2、场地出租收入弥补公用经费不足0.3万.

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数一样。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.4万元,与2017年预算数一样。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算一样,主要原因是我校没有公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出30.5万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1229万元,包括在编公务车辆0辆、房屋896万元、办公设备86万元,家具用品31万,教学仪器设备67万,体育设备设施81万,图书29万,土地39万,主要用于正常教育教学以及日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:新店中学2018年部门预算公开

 
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