铺子湾镇中心学校单位2018年部门预算公开说明
——铺子湾中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:560 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:铺子湾镇中心学校下属二级单位两个。

  主要职责: 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,推进普及义务教育全力推进素质教育实施。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。全面提高教育教学质量。

  (二)部门人员构成

  威远县铺子湾镇中心学校单位人员编制总数为91人,其中:行政编制0人,机关工勤人员0人,事业编制87人,事业工勤人员4人。截止2017年年底,我单位实际在职人数111人,其中:行政人员0人,参照公务员0人,行政工勤0人,事业工勤2人,事业管理2人,事业技术107人,大学生服务基层0人,公益性岗位0人,临聘0人,离退休99人。车辆编制数0辆;车辆实有数0辆,其中:一般公务车0辆,执勤执法车0辆,特种专用车0辆,生产性专用车0辆。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1019.46万元。其中:财政拨款(补助)收入1009.14万元。事业收入10.32万元。

  2018年部门预算总支出1019.46万元。主要包括基本支出977.94万元,项目支出41.52万元,无文化体育与传媒,社会保障和就业,医疗卫生,城乡社区等支出。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1009.14万元,比2017年预算1137.63万元减少118.17万元,下降10.39%,安排情况如下:

  (一)基本支出977.94万元,比2017年预算1081.53万元减少106.59万元,下降9.58%,,其中:

  1、工资福利支出932.91万元,主要用于在职干部的基本工资474.16万元、绩效工资333.58万元、津贴补贴13.51万元、职业年金缴费7.46万元、住房公积金104.21万元。其中:无行政人员、其他事业人员、文化事业人员等支出。

  2、商品和服务支出25.82万元,其中:办公费0.93万元,电费0.05万元,水费0.054万元,物管费0.2万元,差旅费0.2万元,维修费0.3万元,培训费0.3万元,专用材料费0.364万元,“三公经费”支出0.55万元,工会费5.84万元,福利费17.03万元。

  3、对个人和家庭补助支出19.22万元,主要用于生活补助5.34万元,奖励金0.25万元,其他队个人和家庭的补助13.63万元。无离退休人员的离退休费、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

  (二)项目支出31.20万元,比2017年预算增加6.52万元,主要用于:

  1、学校安保人员支出16.20万元。

  2、永团小学拆除老食堂和垃圾库维修工程15.00万元

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比持平

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.55万元,较2017年预算数0.20万元比较增加,主要原因是上年预算不足。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元持平。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算商品和服务支出25.82万元,其中:办公费0.93万元,电费0.05万元,水费0.054万元,物管费0.2万元,差旅费0.2万元,维修费0.3万元,培训费0.3万元,专用材料费0.364万元;“三公经费”支出0.55万元,工会费5.84万元,福利费17.03万元。

  。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产687.95万元。

  1. 房屋

  (1)办公用房53.1万元,

  (2)业务用房349.20万元,

  (3)其他59.10万元。

  2. 其他固定资产226.55万元

  3. 无形资产0.32万元

  固定资产较2017年增加永团小学综合楼 94.40万元。

  公务车0辆。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物0万元,服务0万元。

  六、单位专业名词解释

  1.事业收入:幼儿园保养费
 

附件:铺子湾镇中心学校2018年部门预算公开

 
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