威远县严陵镇中心学校2018年部门预算公开说明
——严陵中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:1033 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县严陵镇中心学校包括中心校本部、实验小学、河东街小学、河北街小学、一和小学、白塔小学、城北初中(九年一贯制)、白塔初中、威远县一幼、威远县二幼共计10个校园。

  主要职责:普通教育(学前教育、小学教育、初中教育),促进义务教育均衡发展,培养德智体全面发展的人才。

  (二)部门人员构成

  严陵镇中心校总编制人数749人,其中:行政编制0人,事业编制822人。在职实有人数798人,其中:行政在职0人,事业在职798人。离退休人员523人,其中:离休0人,退休523人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入6929.24万元。其中:财政拨款(补助)收6929.24万元。

  2018年部门预算总支出6929.24万元。主要包括一般公共支出6859.99万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出69.25万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数6929.24万元,比2017年预算减少610.64万元,下降8.10%,安排情况如下:

  (一)基本支出6575.84万元,比2017年预算或减少701.04万元,下降9.63%,其中:

  1、工资福利支出6337.79万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员6337.79万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出188.21万元,其中:日常公用支出183.21万元;公务接待支出5万元;公务车运行费支出5万元。

  3、对个人和家庭补助支出49.83万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出353.40万元,比2017年预算增加90.40万元,主要用于:

  1、资助学前教育贫困生7万元;  2、初中教育教研活动5万元;3、小学教育文体宣传活动23万元;  4、小学教育教研活动13万元;5、学前教育教研活动10万元;6、学前教育办公费120万元;7、学前教育文体宣传活动7万元;8、学前教育物业管理费50万元;9、学前教育维修费30万元;10、学前教育培训费20万元;11、各校园保安服务费68.4万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费(无)

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比增加(或减少)。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费5万元,较2017年预算数5万元比较持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费(无)

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,增加(下降)0%,主要原因是……。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出541.62万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产6052.55万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备2151.75万元、房屋建筑物3900.80万元、无形资产0万元,主要用于保障各校园日常教育教学工作需要。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  1、教研活动:是以促进学生全面发展和教师专业进步为目的,以学校课程实施过程和教育教学过程中教师所面对的各种具体的教育教学问题为研究对象,以教师为研究主体,以专业研究人员为合作伙伴的以校为本的实践性研究活动。

  2、文体宣传活动:各校园为了增强学生素质,以音乐、美术、体育等项目开展的各种趣味活动。
 

附件:严陵镇中心学校2018年部门预算公开

 
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