威远县严陵中学2018年部门预算公开说明
——严陵中学
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:938 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县严陵中学经费预算包括1个单位,即威远县严陵中学本级,内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会和团委7个处室。

  主要职责:完成初中阶段义务教育,围绕市、县下达的工作目标,全面贯彻党的教育方针,推进素质教育,深化教育领域综合改革,力争各项工作取得较大发展,全面完成各项目标任务。

  (二)部门人员构成

  四川省威远县严陵中学总编制人数208人,其中:行政编制0人,事业编制208人。在职实有人数211人,其中:行政在职0人,事业在职211人。离退休人员100人,其中:离休0人,退休100人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1874.8118万元。其中:财政拨款(补助)收入1874.8118万元。

  2018年部门预算总支出1874.8118万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,教育支出1852.4625万元,社会保障和就业支出22.3493万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1874.8118万元,比2017年预算减少255.1845万元,下降11.98%,安排情况如下:

  (一)基本支出1852.2118万元,比2017年预算减少267.7845万元,下降12.63%,,其中:

  1、工资福利支出1791.8866万元,主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元、教育事业人员1791.8866万元。

  2、商品和服务支出54.6784万元,其中:日常公用支出54.6784万元;(含办公费2万元、水费2万元、电费1.5万元、印刷费0.716万元、邮电费1万元、培训费2万元、差旅费0.5万元、福利费33.4826万元;工会经费11.4798万元);因公出国(境)经费0万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元;。

  3、对个人和家庭补助支出5.6468万元,主要用于于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、在职人员独生子女补助、遗嘱人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (二)项目支出22.6万元,比2017年预算增加12.6万元,主要用于:

  1、保安服务费,金额12.6万元,主要用于聘请保安人员的费用支出。

  2、其他国有资源有偿使用收入项目资金,金额10万元,主要用于弥补学校公用经费支出,其中劳务费2万元、维修2万元、专用材料费2万元、其他商品和服务支出2.1万元、公务接待费1.9万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.9万元,较2017年预算数2.2万元比较减少0.3万元,主要原因是总体接待规模和档次下降。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算数0万元一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出54.6784万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1166.512154万元,包括在编公务车辆0辆、房屋及构筑物706.776137万元、办公设备316.73167万元,家具、用具120.7449万元,图书22.259447万元;无形资产0.32万元,主要用于学校教育教学工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无

 


附件:严陵中学2018年部门预算公开

 
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