威远县水务局2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-07 来源:县水务局 阅读次数:968 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:

  1、内设机构:办公室、规划建设股、水政水资源股(行政审批股、县政府节约用水办公室)、水利管理股(县农田水利基本建设办公室)、移民办、财务股、水保股。

  2、下属单位:威远县水电管理站、威远县长葫渠道管理站、威远县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、威远县河湖管理站、威远县水利工程质量和安全监督管理站、威远县水政监察大队。

  3、下属5个水库:威远县团鱼凼水库管理所、威远县船石湖水库管理处、威远县菜子沟水库管理所、威远县河口水库管理所、威远县曹家堰水库管理站。

  主要职责:

  1、贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关规范性文件;负责保障水资源的合理开发利用,拟定水利战略规划和政策,组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批相关固定资产投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

  2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

  3、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  4、负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件应急管理工作。

  5、负责节约用水工作,拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  6、负责村镇供水管理工作,负责拟定村镇供水规划;负责村镇供水企业的资质管理,制定村镇供水行业的服务指标并实施监督检查;负责村镇供水价格测算的组织管理;负责村镇管网供水管理和饮用水卫生安全的监督管理;指导村镇供水安全生产工作。

  7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的统一监督管理工作。

  8、负责防治水土流失,拟定水土保持规划并监督实施;组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

  9、指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村电气化和小水电代燃料工作。

  10、负责重大涉水违法事件的查处;协调、仲裁跨镇水事纠纷;指导水政监察和水行政执法工作;负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

  11、开展水利科技和对外合作交流工作;组织开展水利行业质量监督工作,督促执行水利行业技术标准、规程规范;组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理;承担水利统计工作。

  12、贯彻执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施;制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全县大中型水利水电工程移民安置工作;组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

  13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办县政府交办的其他事项。

  (二)部门人员构成

  水务局总编制182人,其中:行政编制16人,参公编制11人,工勤编制2人,事业编制153人。在职实有人数133人,其中:公务员24人(参公人数10人)、工勤1人、事业人员107人。遗嘱补助26人,临聘人员21人。离退休人员91人,其中:离休0人,退休91人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1475.8115万元。其中:财政拨款(补助)收入1475.8115万元。

  2018年部门预算总支出1475.8115万元。主要包括一般公共服务支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.08万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出1337.9775万元,住房保障支出127.754万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1475.8115万元,比2017年预算增加307.2623万元,增长26.29%,安排情况如下:

  (一)基本支出1162.8115万元,比2017年预算减少72.0785万元,下降5.84%,其中:

  1、工资福利支出952.6707万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员167.3159万元、其他事业人员785.3548万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出169.4974元,其中:日常公用经费136.5574万元;公务接待支出8万元;公务车运行费支出7万元;其他交通费用17.94万元。

  3、对个人和家庭补助支出30.6434万元,主要用于遗嘱生活补助17.7744万元;独生子女奖励金0.3万元;乡镇工作补贴12.569万元等支出。

  4、资本性支出10万元,主要用于办公设备购置等经费支出。

  (二)项目支出313万元,比2017年预算减少4598.3万元,主要用于:

  1、水资源安排的支出10万元。主要用于水资源费公告、编制、水政执法等费用等支出。保证水土保持、水资源编制等工作正常开展。

  2、水利工程运行与维护100万元。主要用于长葫渠道管理站水费支出,主要用于上缴长葫管理局农业水费、返用水镇代收水费手续费、支付各镇伤残人员补助及渠道维修养护、春灌放水人员工资等支出。完成长葫灌区春灌放水1000万方,实现水稻满栽满插。

  3、其他水利支出120万元。主要用于水库春灌及渠道维修管理等费用,主要为保障水库安全运行、良性运转。

  4、农村人畜饮水20万元。主要用于县水质检测中心运行经费。保证水质检测各项工作及设备正常运转。

  5、其他水利支出63万元。主要用于小一型水库编制外临聘人员.为保障水库安全运行、维护社会稳定。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比保持平衡。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费8万元,较2017年预算数5万元比较增加3万元,主要原因是河长制工作的开展以及项目推进等工作支出。(三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2017年预算15万元,下降53.33 %,主要原因是由于公务用车改革减少3辆,保留2辆,其中:公务用车1辆,事业编制1辆。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政和事业职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计1162.8115万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产373.5303万元,包括在编公务车辆2辆、办公设备83.77084万元、房屋建筑物163.97432万元、无形资产125.78514万元,主要用于办公日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为10万元,其中货物类0万元,服务类10万元。

  六、单位专业名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共预算:指水利部门履行行政职能,开展日常工作的基本支出。

  3、机关运行经费:为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、基本支出:指为保障行政和事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展绩效目标所发生的支出。

  附件:威远县水务局2018年预算公开表

  

威远县水务局

  2018年2月1日

  

  
附件:威远县水务局2018年预算公开表

 
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