威远县黄荆沟镇中心学校2018年部门预算公开说明
——黄荆沟中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:523 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县黄荆沟镇中心学校(二级校:威远县黄荆沟镇坭河小学校)。

  主要职责:全面贯彻党的教育方针,执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。本预算主要用于保障单位部门机构正常运转、完成日常工作任务、少量维修维护等相关工作。

  (二)部门人员构成

  威远县黄荆沟镇中心学校单位总编制人数74人,其中:行政编制0人,事业编制71人,工勤编制3人。在职实有人数86人,其中:行政在职0人,事业在职86人。离退休人员95人,其中:离休0人,退休95人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入931.26万元。其中:财政拨款(补助)收入906.26万元。专户管理资金收入25.00万元。

  2018年部门预算总支出931.26万元。主要包括一般公共支出719.61万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出16.99万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出86.00万元,其他支出108.66万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数906.26万元,比2017年预算减少188.42万元,下降17.21%,安排情况如下:

  (一)基本支出899.06万元,比2017年预算减少195.62万元,下降17.87%,其中:

  1、工资福利支出770.33万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员770.33万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出20.07元,其中:日常公用支出1.30万元;工会福利费18.77万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出108.66万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、学生免费午餐、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出7.20万元,比2017年预算减少17.8万元,(2018专户管理资金收入25.00万元未纳入财政拨款。)主要用于:学校保安工资支出。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增减。(二)公务接待费

  2018年预算公务接待费3万元,较2017年预算数比较无增减,主要原因是单位开展必要的公务事宜并进行对应的公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,增加0%,主要原因是本单位未购置公务车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出931.26万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产771.54万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备43.21万元、房屋建筑物728.33万元、无形资产0万元,主要用于保障单位日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无
 

附件:黄荆沟镇中心学校2018年部门预算公开

 
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