威远县城市建设管理监察大队2018年部门预算公开说明
——县城监大队
发布时间:2018-02-08 来源:县住建局 阅读次数:493 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县城市建设管理监察大队单位性质为参照公务员管理事业单位,属一级预算单位1个,无下属单位。

  主要职责:对辖区内的建设活动进行检查;受理对违法建设活动的投诉,检举,控告;制止违法建设行为并进行查处;向司法机关移送涉嫌犯罪的案件。

  (二)部门人员构成

  威远县城市建设管理监察大队总编制人数12人,其中行政编制12人,事业编制0人,在职实有人数9人,其中:行政在职9人,事业在职0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入175.62万元。其中:财政拨款(补助)收入175.62万元。

  2018年部门预算总支出175.62万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1.91万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出165.11万元,住房保障支出8.60万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数175.62万元,比2017年预算减少13.47万元,下降7.12%,安排情况如下:

  (一)基本支出125.62万元,比2017年预算减少23.47万元,下降15.74%,其中:

  1、工资福利支出57.37万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员57.37万元、其他事业人员无。

  2、商品和服务支出15.87元,其中:日常公用支出15.87万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出9.32万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出93.06万元,比2017年预算增加43.06万元,主要用于:

  1、2018年县城建设监察执法工作经费,金额50万元。 2、临聘人员工资及保险,金额43.06万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  无

  (二)公务接待费

  无

  (三)公务用车购置及运行维护费

  无

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计15.87万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产11.04万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备6.28万元、其他固定资产4.76万元,房屋建筑物0万元、无形资产0万元,主要用于本部门日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0.5万元,其中货物类0.5万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:威远县城市建设管理监察大队预算公开

 
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