威远县安监局2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-08 来源:县安监局 阅读次数:267 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  威远县安全生产监督管理局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  贯彻执行安全生产法律、法规和政策,依法行使安全生产综合监督职责,负责全县安全生产目标管理工作,负责发布全县安全生产信息;承担煤矿(非煤煤系矿山)安全生产监督管理职责,按权限承担危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理,承担工矿商贸作业场所(煤矿<非煤煤系矿山>作业场所除外)职业卫生监督检查,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件,监督、指导全县安全专项整治、专项督查和安全生产大检查工作等,承担县安全生产委员会办公室的具体工作,承办县政府交办的其他事项。

  (二)部门人员构成

  威远县安监局人员编制总数为83人,其中:行政编制22人,事业编制61人。在职实有人数75人,其中:行政在职19人,事业在职56人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入785.56万元。其中:财政拨款(补助)收入785.56万元。

  2018年部门预算总支出785.56万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出2.03万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出71.08万元,资源勘探信息等支出712.45万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数785.56万元,比2017年预算减少55.62万元,减少6.6%,安排情况如下:

  (一)基本支出714.76万元,比2017年预算减少71.82万元,减少9.1%,,其中:

  1、工资福利支出533.5万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员151.31万元、其他事业人员382.19万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出182.33万元,其中:日常公用支出155.83万元;公务接待支出23万元;公务车运行费支出3.5万元。

  3、对个人和家庭补助支出69.72万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出70.8万元,比2017年预算增加16.2万元,主要用于:

  驻矿安监员专项工作经费,包括下井补助每月500元/人,交通、通讯费300元/人,考核奖励每月500元/人;监控中心临聘人员工资。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费23万元,较2017年预算数24.9万元比较减少7.6%,主要原因是按照中央八项规定,严格控制接待次数和标准。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2017年预算0万元,增加100%。主要原因是:一是2017年由于公车改革,未安排公务用车运行维护费:二是2018年,县安监局保留了1辆特种作业用车,安排运行维护费3.5万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计182.33万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产181.17万元,包括在编公务车辆1辆、办公设备151.97万元、房屋建筑物0万元、无形资产0万元,主要用于本单位的日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为16万元,其中货物类16万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无。


附件:县安监局2018年预算公开表

 
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