威远县林场2018年部门预算公开说明
——县林场
发布时间:2018-02-08 来源:县农林局 阅读次数:889 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县林场由场部和四个管护站组成,其中,场部内设办公室、生计股、退管股、人事股、财务股。

  主要职责:威远县林场以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失;做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作;做好国家重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益;掌握管护区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。

  (二)部门人员构成

  威远县林场总编制人数61人,其中:行政编制0人,事业编制61人。在职实有人数61人,其中:行政在职0人,事业在职61人。离退休人员122人,其中:离休0人,退休122人;遗属人员27人;代管威远县森林消防专业扑火队临时人员26人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入620.84万元。其中:财政拨款(补助)收入620.84万元。

  2018年部门预算总支出620.84万元。主要包括社会保障和就业支出3.91万元,农林水支出556.98万元,住房保障支出59.95万元,无一般公共支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、其他支出等。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数620.84万元,比2017年预算增加67.39万元,增长12.3%,安排情况如下:

  (一)基本支出550.64万元,比2017年预算增加151.98万元,增长38%,其中:

  1、工资福利支出444.02万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员444.02万元、无文化事业人员等。

  2、商品和服务支出78.41万元,其中:日常公用支出53.41万元,会议费支出1万元,培训支出2万元,公务接待支出3万元,公务车运行费支出7万元;其他商品和服务支出12万元。

  3、对个人和家庭补助支出28.21万元,主要乡镇补贴、遗属生活补助、独生子女奖励金。

  (二)项目支出70.20万元,主要用于森林消防专业扑火队人员工资福利支出,比2017年预算减少78.59万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年无因公出国(境)预算安排,与2017年预算持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费3万元,与2017年预算数3万元比较持平,主要原因是继续深入执行中央八项规定对公务接待的要求,厉行节俭。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2017年预算0万元,增加100%,主要原因是机关公务用车改革,我单位2017年年初未预算公务用车运行维护费,我单位事业在编一般公务车辆2辆。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计78.41万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产984.79万元,包括在编公务车辆2辆、办公设备69.95万元、房屋建筑物197.96万元、无形资产0万元,专用设备35.78万元,主要用于日常办公和业务工作开展;其他资产681.10万元为林木资产,国有林场森林资源。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门无项目采购预算。

  六、单位专业名词解释

  林业防灾减灾:反映预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政拨规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,如单位职工遗属生活补助、独生子女奖励金。

  

  威远县林场
  2018年2月6日

附件:威远县林场2018年部门预算公开表

 
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