威远县爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算公开说明
——县爱卫办
发布时间:2018-02-09 来源:县卫计局 阅读次数:484 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县爱国运动委员会办公室是财政全额拨款的事业单位(公益一类),主管部门为威远县卫生和计划生育局,机构规格为副科级。

  主要职责:贯彻爱国卫生工作的法律法规和方针政策,拟定全县爱国卫生运动规划、计划及有关实施办法,开展城乡社会性爱国卫生管理工作,组织开展群众性爱国卫生活动,负责统筹协调全县健康教育工作,制定全县改厕的规划、计划,协调有关部门组织实施,负责全县除害灭病、改水、改厕的技术指导等工作,负责全县爱国卫生工作的组织、协调、指导、监督、检查,承办县爱国卫生运动委员会的日常工作,承担创建卫生城市的相关工作。

  (二)部门人员构成

  县爱卫办总编制人数9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有人数9人,其中:行政在职0人,事业在职9人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入61.65万元。其中:财政拨款(补助)收入61.65万元。

  2018年部门预算总支出61.65万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出54.58万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出7.07万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数61.65万元,比2017年预算增加18.79万元,增长43.84%,安排情况如下:

  (一)基本支出61.65万元,比2017年预算增加18.79万元,增长43.84%,其中:

  1、工资福利支出53.39万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员53.39万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出8.26元,其中:日常公用支出7万元,公务接待支出0.64万元,公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.006万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出0万元,比2017年预算持平。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  无。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.64万元,较2017年预算数0.65万元比较减少0.01万元,主要原因是控制三公经费,减少开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  无。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计7万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产6.98万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备6.98万元、房屋建筑物0万元、无形资产0万元,主要用于日常办公运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无。
附件:县爱卫办2018年部门预算公开表

 
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