威远县龙会中学2018年部门预算公开说明
——龙会中学
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:529 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:财政全额拨款的事业单位1个,无下设机购。学校设有教务处、政教处、总务处、办公室,教科室,安全办。

  主要职责:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划和普通高中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育。

  (二)部门人员构成

  威远县龙会中学总编制人数251人,其中:行政编制0人,事业编制251人。在职实有人数219人,其中:行政在职0人,事业在职219人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入2196.91万元。其中:财政拨款(补助)收入1942.91万元。

  2018年部门预算总支出2196.91万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.39万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元,教育支出2188.52万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1942.91万元,比2017年预算减少515.77万元,减少20.98%,安排情况如下:

  (一)基本支出1906.12万元,比2017年预算减少552.56万元,减少22.48%。其中,2017年预算社会保障和就业支出319.29万元;2018年无此预算。

  1、工资福利支出1804.73万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员1804.73万元、文化事业人员0万元、………。

  2、商品和服务支出82.99元,其中:日常公用支出81.79万元。包括办公费13.4万元、水费1.58万元、物业管理费23.4万元、工会经费11.08万元、福利费32.31万元。公务接待支出1.2万元;公务车运行费支出0万元,公务出国(境)0万元,公务培训费0万元。

  3、对个人和家庭补助支出55.2万元,主要用于离退休人员的离退休费0元,学校学生助学金0元,遗属补助7.93万元,奖励金1.05万元,乡镇补贴和困难残疾生生活补助46.22万元。个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出36.8万元,比2017年预算减少219.7万元,主要用于:

  1、安保人员工资,金额23.4万元……  2、非税收入安排物业费,金额13.4万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.2万元,较2017年预算数0万元比较增加1.2万元,主要原因是用于接待上级领导检查或开展教研活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出2196.91万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产2691.08万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备344.8万元、房屋建筑物1759.48万元、无形资产342.36万元,图书44.7万元,家具被装198.89万元,文物0.85万元。主要用于正常开展学校教育教学。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  威远县龙会中学是一所由财政全额拨款,一级预算单位。从事初中和高中教育教学。现有教师职工218人,学生3116人,56个班级。
 

 

附件:龙会中学2018年部门预算公开

 
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