威远县观英滩镇中心学校2018年部门预算公开说明
——观英滩中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:246 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县观英滩镇中心学校属县一级核算单位,下辖三个法人单位:观英滩镇中心学校本部、观英滩镇石坪小学校、观英滩镇初级中学校。

  主要职责:贯彻党和国家教育方针、政策,全面实施义务教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  (二)部门人员构成

  威远县观英滩镇中心学校总编制人数165人,其中:行政编制0人,事业编制165人。在职实有人数152人,其中:行政在职0人,事业在职152人。离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1359.7736万元。其中:财政拨款(补助)收入1309.7736万元,专户管理资金50万元。

  2018年部门预算总支出1359.7736万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出1350.7185万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出9.0551万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1309.7736万元,比2017年预算减少95.8936万元,下降7.32%,,安排情况如下:

  (一)基本支出1289.9736万元,比2017年预算减少115.6936万元,下降8.97%,其中:

  1、工资福利支出1181.8723万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员0万元,教育事业人员1181.8723万元。

  2、商品和服务支出33.8193元,其中:日常公用支出6.343万元(办公费1.2万元、印刷费0.608万元、水费0.535万元、电费1万元、邮电费0.6万元、其它商品和服务支出1.2万元、公务接待支出1.2万元);公务车运行费支出0万元,工会经费7.0152万元、福利费20.4611万元;。

  3、对个人和家庭补助支出74.282万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出69.8万元,比2017年预算增加17.8万元,主要用于:

  1、其他工资福利支出:10万元;2、办公费:4万元;3、印刷费:3万元;4、差旅费:5万元;5、维修费:5万元;6、租赁费:5万元;7、会议费:6万元;8、培训费:7万元;9、其他商品和服务支出:5万元;10、保安工资:金额19.8万元。 

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1.2万元,较2017年预算数0万元比较增加,主要原因是2017年预算公务接待费时遗漏。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出6.343万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产554.665818万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备6.1976万元、房屋建筑物537.218218万元、无形资产0万元、家具11.25万元,主要用于学校日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:观英滩镇中心学校2018年部门预算公开

 
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