威远县碗厂镇中心学校2018年部门预算公开说明
——碗厂中心校
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:842 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县碗厂镇中心学校公办九年制义务教育学校,系财政全额拨款事业单位。

  主要职责:负责威远县碗厂镇辖区内的初中、小学教育和民办幼儿园的教育管理工作。实施义务教育,促进基础教育发展,学历教育和相关社会服务。

  (二)部门人员构成

  威远县碗厂镇中心学校总编制人数68人,其中:行政编制零人,事业编制68人。在职实有人数63人,其中:行政在职0人,事业在职63人。离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入576.4662万元。其中:财政拨款(补助)收入576.4662万元。

  2018年部门预算总支出576.4662万元。主要包括一般公共支出0万元,教育支出573.1725万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出3.2937万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数576.4662万元,比2017年预算减少120.8101万元,安排情况如下:

  (一)基本支出571.0662万元,比2017年预算减少126.2101万元,下降18.1%,其中:

  1、工资福利支出519.1524万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员519.1524万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出13.9322元,其中:日常公用支出13.1022万元,其中:办公费0.182万元,水费0.1万元,会议费0.2万元,工会经费3.1456万元,福利费9.1746万元;公务接待支出0.83万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出37。9816万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (二)项目支出5.4万元,比2017年预算增加5.4万元,主要用于:

  1、保安费,金额5.4万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0.83万元,较2017年预算数0.808万元比较增加0.022万元,主要原因是2018年新建宿舍楼和校园文化建设上级检查增多所以接待人数和费用有所增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元一致

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,学校机构日常运转经费支出19.3322万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产621.233022万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备84.16836万元、房屋及构筑物390.494537万元、专用设备106.247483万元,图书32.597642万元,家具用具7.4050万元,无形资产0.32万元,主要用于教育教学工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:碗厂镇中心学校2018年部门预算公开

 
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