威远县严陵工业园区管理委员会2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-01-30 来源:严陵园区管委会 阅读次数:263 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县严陵工业园区管理委员会下设威远县严陵工业园区发展服务中心和威远县高新技术创业服务中心两个事业单位。

  主要职责:贯彻执行国家有关法律法规;负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设和控制性详细规划,经审查批准后组织实施;依法制定和实施工业园区行政管理制度;根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理;负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目;协调管理有关部门在工业园区内的派驻机构、分支机构的工作;指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益;县人民政府授予的其他职权。

  (二)部门人员构成

  威远县严陵工业园区管理委员会总编制人数14人,其中:行政编制6人,工勤编制1人,事业编制7人。在职实有人数14人,其中:行政在职6人,工勤1人,事业在职7人。离退休人员0人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入132.69万元。其中:财政拨款(补助)收入132.69万元。

  2018年部门预算总支出132.69万元。主要包括一般公共支出120万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出12.69万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数132.69万元,比2017年预算增加14.12万元,增长11.98%,安排情况如下:

  (一)基本支出114.19万元,比2017年预算减少4.31万元,下降3.64%,,其中:

  1、工资福利支出93.23万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、住房公积金等支出。其中:行政人员44.30万元、其他事业人员48.93万元。

  2、商品和服务支出14万元,其中:日常公用支出11.2万元,“三公经费”支出2.8万元。

  3、福利费1.52万元,工会经费0.52万元,公务交通补贴4.92万元.

  (二)项目支出18.5万元,比2017年预算增加18.5万元,主要用于:

  1、临聘人员工资13.5万元, 2、污水处理厂建设经费5万元。  

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化,我单位无出国出境安排。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,较2017年预算数1万元比较无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无变化,主要原因是无公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的差旅费、邮电费、办公费、会议费、水电费、印刷费、咨询费、维修费、公务接待费、劳务费、手续费、培训费、租赁费机构运行经费支出预算合计14万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产84.84万元,包括办公设备84.84万元,主要用于主要用于管委会、高新技术创业服务中心、发展服务中心日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元,其中货物类0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无

  附件:《预算公开表格》

 

2018年1月30日

 

 

附件:2018年严陵工业园区部门预算公开表

 
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