威远县教育局机关2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-06 来源:县教育局 阅读次数:531 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县教育局教育局机关共16个股室,其中包括:局办公室、校安办、计财股、教育股、安全办、人事股、政工股、督导室、监审股、中小学教学研究室、威远县大中专招生委员会、教仪电教站、后勤与产业办公室、教育工会、教育资助中心、青少年活动中心。

  主要职责:普通教育(学前教育、小学教育、初中教育、高中教育)、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教师进修教育管理。威远县教育局全面贯彻党的教育方针,深入实施教育规划纲要,深化教育改革,促进教育公平,以义务教育基本均衡发展为抓手,促进办学水平提升;以提高教育教学质量为中心,促进各类教育协调发展;以优化教育环境为载体,确保教育系统稳定和谐,努力办好人民满意的教育。

  (二)部门人员及构成

  威远县教育局机关编制总数为77人,其中:行政编制:17人,机关工勤2人,事业编制58人。截止2017年底,我单位实际在编人数62人,其中行政人员:15人,机关工勤人员1人,事业技术人员:46人,退休人员71人。单位车辆编制2辆,车辆实有数1辆,为事业单位一般公务用车。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入3929.36万元。其中:财政拨款(补助)收入3729.36万元;专户管理资金:200万元。

  2018年部门预算总支出3929.36万元,主要包括教育支出:3918.77万元;社会保障和就业支出:10.59万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)总收入3729.36万元与2017年财政拨款(补助)预算收入总数8609.55万元相比减少4680.19万元,下降54%;安排情况如下:

  1、工资福利支出:人员经费为:568.06万元;主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障费等支出;其中行政人员工资:104.54万元;事业人员工资:381.16万元;机关事业单位职业年金:10.59万元;住房公积金补贴:71.77万元。

  2、商品和服务支出,90.22万元;1)日常公用支出:74.72万元,其中办公费:10万元、水费:6万元、电费:4万、邮电费:4万、差旅费:10万、维修费:5万、会议费:5万、培训费:6万、工会费:3.51万、福利费:10.23万、公务交通补贴:10.98万元;2)公务接待费支出:12万元;3)公务用车运行费:3.5万元。

  3、对个人和家庭补助支出:4.99万元;主要用于生活补助(遗属补助)4.192万元;独生子女费:0.078万元;乡镇补贴:0.72万元

  4、项目经费3066.09万元(其中:专项类:2890.45万元、运转类:175.64万元);较2017年7885.64万元减少4619.566万元,减少58%。2018年项目支出明细如下:

  1)教育费附加安排:1000万元

  2)高中考试专项:100万元

  3)教师招考及人才引进:60万元

  4)临聘人员经费:8.79万元

  5)县内支教教师补助:10万元

  6)会理县支教教师补助:18万元

  7)贫困大学生资助金:10万元;

  8)高考、中考、成人高考及自考专项:100万元;

  9)素质教育、新课改培训:62.45万元;

  10)退养民师工资:6.85万元

  11)“三儿”资助:120万元

  12)义教免作业本费:90万元

  13)贫困寄宿生生活补助:100万元

  14)高中早晚自习及补课:700万元

  15)高中免学费:70万

  16)高中助学金:60万

  17)2018年教育扶贫救助基金:500万元

  18)中职免学费:10万元

  19)中职助学金:10万元

  20)中职和本科建档立卡贫困学生资助金:30万元

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  三公经费总数15.5万,与2017年总数18万元减少2.5万,下降13.88%。

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费12万元,与2017年预算数12万元持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年财政预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,共计:3.5万元,与2017年预算6万元减少2.5万。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计90.22万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产791.37万元,包括在编公务车辆1辆,计18.02万元;房屋建筑物:460.84万元;办公设备312.51万元;主要用于教育管理日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为10万元,其中货物类10万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释:

  1、学前教育“三儿”资助:对普惠性幼儿园中的孤儿、残疾、家庭经济困难学生,按10%比例给予保教费减免资助。

  2、义务教育“三免一补”:对全体小学初中学生实行“三免”,即免除学杂费、教科书费、作业本费;同时对家庭经济困难住宿生给予“一补”,按不低于住校生总数55%比例,小学1000元/年·生、初中1250元/年·生的标准给予生活费补助。

  3、普高免学费和国家助学金:对家庭经济困难学生,按18%比例按物价核定标准给予免学费;按28%比例按2000元/年·生的标准给予国家助学金。

  4、中职免学费和国家助学金:对全部中职学生,按公办校收费标准给予免学费(民办校收费超出部分,向学生收取);对家庭经济困难学生,按20%比例按2000元/年·生的标准给予国家助学金。
 

附件:威远县教育局机关2018年部门预算公开

 
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