威远县市政管理所2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-07 来源:县市政所 阅读次数:843 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县市政管理所属一级预算单位,内设机构5个,即行政办公室、工程管理股、综合管理股、路灯管理股和财务股。

  主要职责:贯彻执行有关市政工程设施建设管理和城市防洪的法律法规。负责城市道路、桥梁、涵洞、市政照明及城市防洪、排水等设施的建设、维护及管理。

  (二)部门人员构成

  威远县市政管理所总编制人数23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有人数21人,其中:行政在职0人,事业在职21人。离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1079.18万元。其中:财政拨款(补助)收入1079.18万元。

  2018年部门预算总支出1079.18万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出5.64万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出1053.65万元,住房保障支出19.89万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1079.18万元,比2017年预算增加262.32万元,增长32%,安排情况如下:

  (一)基本支出180.78万元,比2017年预算减少136.09万元,下降42.95%,其中:

  1、工资福利支出153.38万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员153.38万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出24.38元,其中:日常公用支出21.00万元,工会经费0.86万元,福利费2.52万元;公务接待支出0万元;公务车运行费支出0万元。

  3、对个人和家庭补助支出3.02万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴、遗属补助和独生子女费等支出。

  (二)项目支出898.40万元,比2017年预算增加398.40万元,主要用于:

  1、2018年全县路灯电费支出450.00万元。

  2、城市亮化系统管理维护费支出80.00万元。

  3、城市桥梁日常管理维护费支出5.00万元。

  4、城市道路交通设施日常管理维护费支出66.00万元。

  5、城市排水系统日常管理维护和防洪费支出55.00万元。

  6、市政道路日常管理维护费支出94.00万元、

  7、生产建设用车运行费支出9.00万元。

  8、临工工资支出139.40万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增加(减少)。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费0万元,较2017年预算数0万元比较无增加(减少)。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元,无增加(下降)。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产148.11万元,包括在编生产车辆4辆、办公设备129.62万元、房屋建筑物18.49万元、无形资产0万元,主要用于全县市政道路、排水管涵、城市照明路灯等市政设施日常维护维护管理及履行一般行政职能、维持机关日常运作运行。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为4.45万元,其中货物类LED显示屏1台,金额0.3万元;打印机1台,金额0.4万元;文件柜5组,金额0.45万元;台式计算机2台,金额1.00万元;办公桌2张,金额0.3万元;空调5台,金额2.00万元。服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


附件:威远县市政管理所2018年预算公开表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号