政协威远县委员会2018年部门预算公开说明
——县政协机关
发布时间:2018-02-11 来源:县政协办 阅读次数:528 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县政协机关无下属二级预算单位。根据上述职责,政协威远县委员会机关设8个内设机构。

  主要职责:

  1、维护各参加单位和委员按照政协章程履行义务和行使权利。

  2、组织实施政协全委会、常委会、主席会作出的决议、决定。

  3、组织和推动委员自觉学习政策和时事政治,学习、交流业务和科学技术知识,增强参政议政的能力。

  4、密切同各界人士的联系,切实反映人民群众的意见和建议。

  5、组织委员开展视察、参观和调查活动,就经济视会发展和群众关心的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

  6、研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究我县政协工作存在的问题和及解决办法,供领导参考。

  7、密切联系县委、县人大常委会、县政府有关部门,互相配合,协调工作。

  8、负责权限范围内的机构调整和人事管理工作。

  9、根据统一战线的特点,开展威远近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

  10、加强同政协委员的联系,沟通情况,交流友谊。

  11、承办县委交办的其他工作。

  (二)部门人员构成

  政协威远县委员会机关总编制人数29人,其中:行政编制24人,事业编制5人。年初在职实有人数37人,其中:行政在职33人,事业在职4人;退休人员41人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入449.35万元。其中:财政拨款收入449.35万元。

  2018年部门预算总支出449.35万元。主要包括一般公共支出408.53万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出40.82万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款预算数449.35万元,比2017年预算506.86万元减少57.51万元,下降11.35%,主要原因是2018年职工养老保险金改由县财政统一缴纳,安排情况如下:

  (一)基本支出399.35万元,比2017年预算减少57.51万元,下降12.59%,其中:

  1、工资福利支出314.33万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金等支出。其中:行政人员工资福利支出314.33万元。

  2、商品和服务支出82.09万元,其中:日常公用支出67.09万元;公务接待支出15万元。

  3、对个人和家庭补助支出2.93万元,主要用于遗属生活费和独生子女奖励金支出。

  (二)项目支出50万元,与2017年预算持平,主要用于:

  1、政协威远县委员会第十届三次全会会议经费,金额50万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费15万元,较2017年预算数17万元比较减少2万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平,主要原因是公车改革后公务用车已于2017年7月全部划拨给县政府机关事务服务中心统一管理。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计82.09万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产176.99万元,包括在编公务车辆0辆、办公设备130.79万元、房屋建筑物46.2万元、无形资产0万元,主要用于保障机关日常运转。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为0万元。

  六、单位专业名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务-政协事务-行政运行:指反映本单位的基本支出。

  3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用公务支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:是指纳入县级财政预决算管理的部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  7、机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:威远县政协机关2018年预算公开表

 

 

中国人民政治协商会议四川省威远县委员会

2018年2月10日

 

 

 

附件:威远县政协机关2018年预算公开表

 
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