威远县罗世文烈士史料陈列馆2018年部门预算情况说明
——罗世文陈列馆
发布时间:2018-01-31 来源:县文广体新局 阅读次数:947 【字体:

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  机构设置:威远县罗世文烈士史料陈列馆经费预算仅包括本一级预算单位,单位下设博物馆、文物保护、图书馆三个部门。
  主要职责:威远县罗世文陈列馆是包括博物馆、文物管理、图书馆等三套业务工作一套人马的全额文化事业单位,主要职能包括:威远县罗世文陈列馆负责全县的爱国主义宣传和博物馆展览工作;威远县文物保护管理所负责全县的文物保护管理职责;县图书馆对外借阅及电子阅览服务及文化信息共享工程支中心工作。
  (二)部门人员构成
  威远县罗世文烈士史料陈列馆人员编制总数为20人,其中:行政编制0人,事业编制18人,工勤编制2 人。在职实有人数20人,其中:行政在职0人,事业在职20人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  二、收支预算说明
  2018年部门预算总收入182.83万元。其中:财政补助收入182.83万元。
  2018年部门预算总支出182.83万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出164.46万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出18.37万元,其他支出0万元。
  三、财政补助预算说明
  2018年财政拨款(补助)预算数182.83万元,比2017年预算增加11.49万元,增长6.7%,安排情况如下:
  (一)基本支出158.49万元,比2017年预算减少10.45万元,下降6.1%,主要是因为2018年我单位预算未包括社会保障支出。其中:
  1、工资福利支出135.34万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员0万元、文化事业人员135.34万元。
  2、商品和服务支出23.08万元,其中:日常公用支出22.78万元,办公费0.9万元、印刷费1.1万元、咨询费0.2万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费6万元、维修(护)费2万元、劳务费1.3万元、工会经费0.8万元、福利费2.28万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出3.4万元;公务接待费支出0.3万元;公务车运行费支出0万元。
  3、对个人和家庭补助支出0.07万元,主要用于独生子女费支出。
  (二)项目支出24.34万元,比2017年预算增加21.94万元,同比增加900%,增长主要是因为县政府重视文物保护和图书馆建设所拨文物安全巡查经费和图书购买经费。项目资金主要有:
  1、图书馆免费开放项目,金额2.4万元,主要用于威远县图书馆免费开放的运行费用。
  2、博物馆免费开放项目,金额1.94万元,主要用于罗世文烈士史料陈列馆展览布展及运行费用。
  3、全县文物保护和安全巡查项目,金额10万元,主要用于全县670处文物保护点及10处省级文物保护单位13处县级文物保护单位的安全巡查及文物保护工作。
  4、公共图书馆购书项目,金额10万元,用于图书馆采购图书,该部分经费开支需进行政府采购。
  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无变化。
  (二)公务接待费
  2018年预算公务接待费0.3万元,较2017年预算数0.3万元无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算0万元无变化。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出预算情况
  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计23.08万元。
  (二)国有资产情况
  截止2018年年初国有资产主要有固定资产255.9万元,无形资产15.29万元,固定资产包括在编公务车辆0辆、办公用房31.1万元,图书、办公设备等224.8万元,主要用于图书馆、博物馆、文管所开展文物保护、图书借阅、博物馆展览和爱国主义宣传业务运行。
  (三)政府采购情况
  2018年本部门项目采购预算为10万元,其中货物类10万元,服务类0万元。
  六、单位专业名词解释
  无。

  

威远县罗世文烈士史料陈列馆
 2018年1月31日

附件:威远县罗世文陈列馆2018年预算公开表

 
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