威远县公安局交通警察大队2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-13 来源:县公安交警大队 阅读次数:913 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:办公室;车管所;特勤中队;城区中队;法宣中队;二中队(辖区铺子湾高速段);三中队(辖区碗厂、小河、越溪);连界中队(连界、两河、新场、观音滩);四中队(龙会、高石、东联、靖和);五中队(镇西、向义、新店、界牌)

  主要职责:交警大队是全县道路交通管理执行机关,县政府及县公安局党委领导下,在地区交警支队具体指导下进行工作,主要职责是:

  1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。

  2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。

  3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

  4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

  5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

  6、做好交通安全工作。

  7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

  (二)部门人员构成

  我单位总交警编制人数47人,其中:行政交警编制31人,事业编制16人。在职实有人数53人,其中:行政在职交警编制25人,行政在职公安编制28人,事业在职5人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1498.90万元。其中:财政拨款(补助)收入1498.90万元。

  2018年部门预算总支出1498.90万元。主要包括一般公共支出1454.47万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出5.54万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出38.89万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1498.90万元,比2017年预算增加17.07万元,增长1.15%,安排情况如下:

  (一)基本支出508.15万元,比2017年预算减少385.44万元,减少43.13%(临聘人员工资今年划入项目经费)其中:

  1、工资福利支出393.30万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴(岗位津贴今年新增)、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、退休民警及事编人员养老保险和职业年金、交通补贴支出。其中:行政人员322.69万元、其他事业人员26.18万元、文化事业人员0万元。

  2、商品和服务支出114.69元,其中:日常公用支出99.03万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.17万元,主要用于独生子女费及乡镇工作补贴。

  (二)项目支出990.75万元,比2017年预算增加402.5万元,主要用于:

  1、公用经费 281.47万元 2、其他商品和服务支出191.69万元:其中“交通事故死亡人员尸检、事故车辆检验、事故车辆停车费共78万”3、公务用车运行维护费110.69万元及公务接待费4.4万元4、临聘人员工资402.5万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数无变化。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费4.4万元,较2017年预算数比较持平,主要是日常公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费110.69万元,较2017年预算24.74,增加28.78%,由于2017年事故量增加,公务用车购置及运行维护费实际支出154.51,鉴于2017年的事故量及油价上调。2018年预算较2017年预算上调公务用车购置及运行维护费24.72万元,主要是公务车辆年久至保费上调,修理费增加,燃油费增加。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计1498.90万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产1498.05万元,包括在编公务车辆38辆、办公设备212.33万元,主要用于日常运作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算0万元,其中货物0万元,服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无

  七、附件


  附件:威远县公安局交通警察大队2018年部门预算公开报表

 
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