威远县东联镇2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-04-18 来源:东联镇 阅读次数:345 【字体:

东联镇财政所所长 高凡
(2018年3月28日东联镇第七届人民代表大会第三次会议上)



各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向大会作东联镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告,请予审查,并请列席人员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和县财政局的帮助下,在镇人大的指导和监督下,我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话精神,认真贯彻落实省第十一次党代会和省委十一届二次全会、市第七次党代会和市委七届六次全会、县十四次党代会和县委十四届五次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻科学发展观,围绕全镇工作重点和经济发展目标,强化征管,加强财源建设,通过全镇干部群众的共同努力,顺利完成2017年财政收支平衡。

  一、2017年收入、支出情况

  上级补助收入1142万元,债务转贷收入268万元,镇级收入1410万元。

  2017年一般公共预算支出1142万元,债务还本支出268万元,全年支出合计1410万元,占预算100℅。

  2017年一般预算支出1142万元,与上年同口径减少25万元,减少2.14℅,主要支出项目为:

  1.一般公共服务407.03万元,占预算的100℅,比上年增加26.93%,主要原因是由于工资增长及人员增加。

  2.文化体育与宣传媒体31.37 万元,占预算的100%,比上年减少13.2%,主要原因人员减少。

  3.社会保障和就业72.25 万元,占预算的100℅。比上年减少48.6%,主要原因是由于2016年10月起,退休人员工资由社保统筹支付,不再经过镇财政划拨。

  4.城乡社区事务7.12万元,占预算的100℅。比上年增加3.94%,主要原因是由于工资增长。

  5.医疗卫生与计划生育76.71 万元,占预算的100℅。比上年减少14.12%,主要原因是公用经费减少。

  6.农林水事务496.88万元, 占预算的100℅。比上年减少7.55%,主要原因是由于一事一议项目资金减少。

  7.住房保障支出50.64 万元,占预算的100%。比上年增加40.67%,主要原因是由于工资增长。

  二、关于2017年的财政工作

  (一)财政收入全面完成。面对结构性减税政策和经济转型,明确责任,深入研究经济运行情况,把握收入变化规律,全面完成了全年财政收入既定目标。

  (二)财政基本保障得以实现。一是确保了人员经费、机关基本运转和补发工资及津贴的兑现。二是保证了增加村社干部基本报酬、办公经费补助标准、离职村干部报酬及党员教育培训经费的落实。三是积极落实惠农政策、努力支持镇域经济发展,民生保障范围不断拓展,保障机制不断健全,通过实施全镇城乡居民基本医疗保险、最低生活保障、医疗救助,使广大城乡居民直接受益,通过实施政策农业保险保费补贴,粮食补贴,生猪保险等财政补助,调动了农民生产积极性,通过实施农村新村建设、农村危房改造,农村公共文化建设,村级组织建设,促进了区域间的均衡协调发展。

  (三)重点项目有新的突破。2017年通过大家的共同努力,完成了金圣寺村、佛尔岩村的村卫生室的修建。完成了银花路、天古路的修建。启动了牛皮场村高速公路沿线风貌改造工程。完成了佛尔岩脱贫攻坚工作。农村危房补助资金96.15万元。严格执行惠农政策,积极作好耕地地力保护补贴、退耕还林等惠农资金的清理直发工作,通过一折通发放耕地地力保护补贴2432180.14元,退耕还林补贴204475元;积极筹措资金,加大了对水利、城建、通村公路、佛尔岩综合开发等基础设施建设的投入,积极支持东联“三大工程”和“三大产业”的建设,为东联镇经济发展和社会和谐发挥了应有的作用。

  (四)强化财政监督管理,确保财政资金运行安全有效

  充分发挥财政监督管理职能,完善了内控制度,规范了预算资金、救灾资金和项目资金的使用行为,三公经费严格按年初预算执行,与去年同期相比大幅下降,并且对预决算报告执行情况及三公经费的使用情况在网上进行了公开公示。加强了事前、事中、事后的监督检查,提高了资金使用效益。同时,继续深化“收支两条线”的管理,集中财力,统筹安排;规范了非税收入收缴方式,坚持了收入由银行代收、支出由镇长一支笔审批的管理办法,提高了预算的公平性、公正性、公开性。对乡村公益性债务进行了彻底的清理和兑付。

  2017年,在充分肯定成绩的同时,我们也必须看到,我镇财政经济工作中仍然面临不少的困难和问题,一是骨干税源十分缺乏,税源培植困难;二是我镇农业基础设施条件还十分薄弱,需要投入的资金缺口大,三是庞大的历年政府债务,化解工作十分困难;四是财政体制运行中,由于我镇收入增量太小,按体制分享的财力偏低,无法解决因扩大支出范围和提高保障标准所新增的刚性支出,个人支出、民生支出、特别是民生刚性增支及项目实施配套需求。收支矛盾极大,财政运行仍十分困难;这些问题我们将高度重视,广泛吸纳代表们的意见,认真分析研究,在今后的工作中努力加以解决。

  三、2018年财政预算草案

  2018年我镇预算安排的指导思想是:全面深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神,围绕财政改革主题和加快转变经济发展方式主线,立足经济社会发展大局,准确把握财政与经济增长相互关系,加强财政科学化精细化管理,做到收入积极稳妥,支出优化结构。按照上述指导思想,2018年镇收支预算安排情况是:

  2018年我镇财政预算收入为1107万元(其中基本支出1042万,项目支出65万),其主要支出项目为:

  1.一般公共服务506.89万元(含政府公务员和事业干部的工资、公用经费支出,人代会议10万元,平安综治维稳经费15万元等)。

  2.教育支出(培训经费)6万元。

  3.社会保障和就业23.53万元(其中义务兵优待23万元)。

  4.医疗卫生和计划生育61.85万元(含行政事业单位医疗及公务员医疗补助等)。

  5.城乡社区事务环境综合治理25.27万元(含城乡环境治理、道路交通等经费20万元)。

  6.农林水事务426.56万元(含村社干部的工资、保险补助及离职村干部补助、村办公经费42万元、村运行维护资金65万元等)。

  7.住房保障支出41.9万元。

  8.预备费15万元。

  四、2018年的财政工作

  党的十八届五中全会指出:财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置,维护市场统一,促进社会公平,实现国家长治久安的制度保障。2018年财政预算是经过反复测算和研究拟定的,政策性增支和基础设施建设支出较多,保障要求高,政策纪律严,拉动内需,关注民生,困难和矛盾都十分突出,我镇财政工作任务将非常繁重而复杂。为此,我们一定要在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督下,坚定信心,振奋精神,把握全局,加快发展,迎难而上,努力开创财政工作新局面。

  (一)加强资金管理,优化支出结构,保证重点支出的需要

  2018年,公共财政覆盖面将进一步扩大,镇财政承担的各项支出因素明显增多,为此,我镇要按照“有保有压,量力而行”的原则和建立公共财政框架的要求,优化支出结构,强化预算管理,严格预算约束,一方面:多方筹措资金,关注民生,确保工资等重点支出的需要,努力提高镇级财政保障能力;另一方面:要切实落实中央“八条规定”和省市县关于厉行节约的各项措施,清理和取缔国家统一规定以外的各项津补贴政策,严格规范三公经费的使用。厉行节约;加快政府债务的偿还进程,建立健全政府债务偿还机制,切实防范财政风险,努力维护政府的权威和信用。

  (二)深入实施财政管理改革,提升理财效率

  结合我镇实际,切实践行“唯公、崇德、精筹、创效”的财政精神,实施专项资金管理改革、深化绩效预算改革,健全财政投资评审,加强政府债务管理控制,深入推进财政信息公开,清理规范财税优惠政策。改革是2017年各项工作的主题,我们一定要在改革中抢抓机遇,促进全镇经济发展和财政状况的转变。

  (三)加强自身建设,建设廉洁高效的财政队伍

  树立为民理财的观念,加强队伍建设,提高依法理财的水平和技能,完善各项规章制度,确保财政资金安全稳健运行,把时代赋予财政的职责履行好,维护好人民群众利益,建设一支廉洁、勤政、高效的财政队伍。

  各位代表,2018年的财政收入预算总体上是积极的,财政支出预算安排基本符合东联镇的现实状况,工作任务重、困难多、要求高,我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的指导监督下,依靠全镇人民,认真贯彻党的十八大和十八届五中全会精神,围绕镇党委、政府确定的工作思路和奋斗目标,坚定信心,求真务实,开拓创新,克服困难,开源节流,扎扎实实的作好各项工作,为实现全镇财政状况的逐步好转而努力奋斗!

 

附件:威远县东联镇2018年部门预算公开表
附件:威远县东联镇2018年部门预算公开说明

 
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