龙会镇2018年财政预算执行情况和2019财政预算(草案)报告
发布时间:2019-04-29 来源:龙会镇 阅读次数:1682 【字体:
  ——在龙会镇第七届人民代表大会第五次会议上
  龙会镇财政所所长 刘 政
  2019年4月29日

 
各位代表:
  我受镇人民政府的委托,向大会报告2018年财政预算执行情况以及2019年财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出宝贵意见。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,我镇财政在县财政局、镇党委政府的正确领导和人大的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,深入学习贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,切实提高政治站位,坚决贯彻落实党委政府的决策部署,紧紧围绕镇人代会提出的各项目标任务,全力支持镇域经济平稳发展,积极筹措资金,加强财政监督,合理安排支出,较好地完成了各项目标任务。
  2018年财政收入完成情况:2018年财政一般公共预算收入2235.44万元,同2017年相比增长22.49%。。
  2018年财政预算支出执行情况:2018年我镇年初预算数为1612万元,年终调整预算数为2235.44万元。财政一般预算支出实现2235.44万元,占调整预算数的100%,同2017年相比增长22.49%。其中:
  ——一般公共服务支出851.55万元。
  ——教育培训支出9.8万元。
  ——文化体育与传媒支出5.87万元。
  ——社会保障和就业支出52.27万元。
  ——医疗卫生与计划生育支出62.03万元。
  ——城乡社区支出162.18万元。
  ——农林水支出1033.98万元。
  ——住房保障支出57.76万元。
  财政平衡情况:2018年镇级财政收入2235.44万元(其中:体制补助1612万元、结算补助262.39万元、专项补助335万元、非税收入返还26.05万元);一般预算支出2235.44万元,当年收支平衡,结余0万元。加上上年年滚存赤字754.63万元,财政滚存赤字为754.63万元。
  二、2018年财政工作
  全力筹措资金,提高资金保障能力。随着县镇财政体制调整,我镇财政收入主要依靠县财政预算,镇财政收入范围进一步缩小。在工作中,我们积极主动“走上去”,努力争取上级的资金支持,千方百计筹措资金。保障了全年机构正常运转,民生支出、重点项目支出所需资金,为龙会镇的各项事业健康持续发展舔砖加瓦。
  加强支出控制,提高资金使用效益。在财政资金供需矛盾十分突出的情况下,镇财政正确处理好一般支出与重点支出的关系,按照厉行节约、讲求效益的原则,严格控制财政支出。强化财政管理,确保财政资金运行规范安全高效,财政职能作用明显增强。一是坚持以人为本,加强服务意识,认真做好每笔业务,严格财经纪律,认真审核各类凭证,坚持各项规章制度;进一步“瘦身”三公经费,严格“三公”经费支出范围、审批报账程序,确保“三公”经费有效管控。二是加强监督监管,防范风险,确保财政资金安全运行。三是加强专项资金监管,专项资金基本上做到了专款专用,有力的保障了重点工程项目的建设进度。
  优化支出结构,民生保障能力不断增强。镇财政进一步优化支出结构,在确保全镇财政供养人员工资和离退休费按时足额发放、政府机构正常运转的基础上,把“民生保障”作为财政保障的重中之重。切实加强民生保障,积极落实惠民政策,把“民生保障”作为财政保障的重中之重,2018年累计发放耕地地力保护补贴共计482.87万元,退耕还林政策兑现28.64万元,计生奖励扶助资金22.56万元,救灾资金3.73万元,五保补贴321万元,低保补贴186.65万元,各类优抚补贴265.6万元,农村公共运行维护资金105万元,离职村干部补助29.75万元,确保了龙会镇经济社会事业的发展和社会稳定。
  坚持改革,财政管理水平稳步提升。镇财政坚持以改革的精神推动各项措施的落实,用创新的办法解决工作中的矛盾和问题,深化预算管理体制改革,坚持预算信息公开,扎实做好财政预算和“三公”经费公开工作。严格执行厉行节约的各项规定,规范财政资金管理,大力压缩“三公”经费等一般性支出,提高财政资金的使用效率。
  增添措施,村级财务管理逐步规范。一是健全规章制度,做到有序管理。健全完善《龙会镇村社区财务管理制度》,明确村社区财务管理的具体内容、方法、措施。二是坚持日常管理,严格审批手续。严格执行财务会签制度,不准越权审批和超限额审批,收支行为必须有合法凭证和正规发票,从源头上杜绝不合规财务行为发生。三是规范财务公开,实行民主监督。按照“及时公开、如实公开、全部公开”的原则,对涉及村民切身利益和群众普遍关注的账目,做到“内容真实、数据准确、公开及时、群众满意”,确保农民群众对农村财务的管理权、知情权、监督权。
  各位代表,通过全镇上下的共同努力,我镇的财政工作取得了较好的成绩,但我们必须清醒的看到在预算执行中还存在一些困难和问题:一是经济发展进入新常态,财政收入增速放缓与刚性支出增长之间的矛盾更加突出;二是体制调整后镇财政没有调剂余地,保障能力有限;三是社会内部矛盾纠纷凸显,基层财政保障范围日益扩大,财政刚性支出增加幅度快;四是乡镇财政管理职能转变在加快,预算执行还存在一定偏差,财政管理水平有待进一步提高。
  三、2019年财政收支预算情况
  2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年镇财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕镇党委政府决策部署,积极发挥好财政职能作用,全面落实预算管理制度改革要求,努力争取财政资金,不断优化支出结构,重点保障基本民生支出,促进我镇经济社会事业协调发展。
  根据上述指导思想,编制我镇2019年财政收支预算。
  2019年财政收入预算:按照县财政局确定的体制口径,2019年我镇可用财力为1887万元,这就是今年的收入预算。
  2019年财政支出预算:2019年全镇支出预算安排1887万元,具体如下:
  1、一般公共服务支出758.15万元。其中:人大事务15.26万元,政府办公厅及相关机构事务664.88万元,信访事务6.5万元,财政事务54.26万元,党委办公厅(室)及相关机构事务17.25万元。(包括公务接待费25万元,公务用车5万元,政府采购5万元,关心下一代工作经费4.95万元,退休党支部成员补贴1.2万元)。
  2、教育培训支出10万元。
  3、文化体育与传媒支出6.5万元。
  4、社会保障和就业支出40.69万元。其中:机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元,义务兵优待30.82万元,社会福利事业单位(敬老院经费4万元),其他社会保障和就业支出3.31万元。
  5、医疗卫生与计划生育支出48.52万元。
  6、城乡社区事务支出110.53万元。其中:城乡社区环境卫生45万元。
  7、农林水支出768.5万元。其中:农业事业59.23万元,水利30.43万元,农村综合改革支出即村社干部报酬及管理费573.84万元(包含贫困村驻村工作队工作经费4.5万元、县派第一书记驻村工作经费4.5万元),农村公共运行维护105万元。
  8、住房保障支出60.55万元。
  9、预备费30万元。
  10、灾害防治及应急管理支出即消防事务支出10万元。
  11、其他支出43.56万元(包括天网租赁费4.26万元、安全生产工作经费6.5万元、征兵工作经费8.5万元、防灾应急救助21万元、新农合工作经费3.3万元)。
  三、坚定信心、奋力拼搏努力完成2019年财政支出预算任务
  (一)支出总量控制。严格按部门预算的标准和范围,本着精打细算,厉行节约的原则,依法实现各项财政支出。
  (二)服务工作大局。以更大的工作力度和更实的工作举措,全身心地投身到全镇各项建设中去。
  (三)着力履职为民。以更大的诚心关注民生,以更好的举措服务民生,规范民生资金管理,确保各项资金真正用于民生。
  (四)提升民生工程绩效。强化项目建设进度、质量,及时高效完成项目建设任务。继续完善项目建后管养,确保项目长期发挥效益。
  (五)强化依法理财。全面贯彻落实新修订的《预算法》,发挥预算源头监管作用,推进各项财政管理升级,逐步建立现代财政制度。
  (六)加强预算管理。早编、细编预算,建立预算执行动态监管机制。
  (七)加强资金监管。加大专项资金监管力度,确保专项资金“争得来,用得好,效益高”。完善包村干部监管涉农资金机制,进一步提高涉农资金监管水平。
  (八)强化“三公”经费管理。严格执行中央“八项规定”等要求,大力压缩公务经费支出,严格监督“三公”经费使用。
   各位代表,2019年的财政工作责任重大,使命光荣,我们将在县财政局和镇党委、镇政府的坚强领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受监督,齐心协力、扎实苦干,勇于担当、奋发有为,努力完成各项财政工作任务,为实现龙会新一轮跨越式发展做出新的、更大的贡献!

附件:2019年预算公开表

 
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